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嵩明县防震减灾局2023年预算公开目录

第一部分嵩明县防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县防震减灾局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县防震减灾局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县防震减灾工作职责范围主要是：制定防震减灾规划计划并组织实施；地震监测分析与管理；防震减灾执法监督；地震监测环境保护；防震减灾科普宣传；地震应急与救灾服务；地震信息服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障防震减灾监测设备正常运行，开展业务工作。

2.开展地震应急演练、科普宣传等工作。

3.维护应急避难场所设备及开展建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 103.41万元，其中：一般公共预算103.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加22.69万元，增长28.11%，主要原因是人员增加，社会保险保障缴费及灾害防治及应急管理建设维护增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入103.41万元，其中:本年收入103.41万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.41万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加22.69万元，增长28.11%，主要原因是人员增加，社会保险保障缴费及灾害防治及应急管理建设维护增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 103.41万元。财政拨款安排支出103.41万元，其中：基本支出98.41万元，与上年对比增加32.69万元，增长49.74%，主要原因是人员增加，社会保险保障缴费及灾害防治及应急管理建设维护增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少10.00万元，主要原因2022年度实际项目数量少，2022年度项目实际使用支出费用小于1.00万元，因此2023年财政下调项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”支出6.81万元，主要用于退休人员工资；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.62万元，主要用于基本养老保险金；

3.“2210201住房公积金”支出8.32万元，主要用于住房公积金。

4.“2240550地震事业机构”支出71.64万元，主要用于地震事业机构，包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、办公费、汽车运维费、防震减灾宣传费、地震台站运维费等；

5.“2089999其他社会保障和就业支出”支出0.30万元，主要用于社会保障和就业支出；

6.“2101101行政单位医疗”支出2.33万元，主要用于行政单位医疗保险费；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.12万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县防震减灾局2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县防震减灾局2023年无因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县防震减灾局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：较上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因公车使用频率低，财政供给紧张，财政下调预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县防震减灾局2023年没有重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县防震减灾局为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县防震减灾局部门资产总额213.34万元，其中，流动资产13.95万元，固定资产199.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.11万元，其中固定资产减少21.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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嵩明县防震减灾局2023年预算公开表