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嵩明县嵩阳卫生院2023年预算公开目录

第一部分 嵩阳卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩阳卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县嵩阳卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全镇各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全镇人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我院共设置17个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生科、医务科护理部、控感办、财务科、医保和人事科、信息科、综合科、妇产科、中医皮肤（康复）科、预检分诊处、预防接种门诊、口腔和五官科、药剂科、医学影像科、检验科、收费室。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格落实疫情防控管理，严格按照疫情防控指挥部及主管部门要求落实疫情防控措施，有序开展新冠疫苗接种工作；

2.按照县委巡察整改意见，完成巡察整改并长期坚持；

3.以《嵩明县基本公共卫生服务项目绩效考核标准》为标准做好基本公共卫生服务各项工作；

4.为辖区居民及流动人口提供基层常见病、多发病的诊疗工作；

5.按照卫健部门要求，完成能力达标创建工作；

6.加强医德医风教育和行业作风建设。认真组织职工学习党的路线、方针、政策和卫生行业的职业准则和行风建设标准，坚持院务公开，接受职工、群众监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入881.92万元，其中：一般公共预算881.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期793.44万元相比，同比增加88.48万元，主要原因是调入1人、新招录非参公事业人员2人、财政供养退休人员7人由嵩明县卫生健康局划转到嵩阳卫生院发放生活补助，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入881.92万元，其中:本年收入881.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同期793.44万元相比，同比增加88.48万元，主要原因是调入1人、新招录非参公事业人员2人、财政供养退休人员7人由嵩明县卫生健康局划转到嵩阳卫生院发放生活补助，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 881.92万元。财政拨款安排支出 881.92万元，其中：基本支出881.92万元，与上年对比增加88.48万元，主要原因是调入1人、新招录非参公事业人员2人、财政供养退休人员7人由嵩明县卫生健康局划转到嵩阳卫生院发放生活补助，人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，分别为：

（一）“2080502事业单位离退休”支出53.67万元，主要用于支付27名退休人员生活补助、退休活动费用。

（二）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出84.79万元，主要用于嵩阳卫生院财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）“2080801死亡抚恤”支出0.74万元，主要用于1名遗属补助支出。

（四）“2089999其他社会保障和就业支出”3.71万元，主要用于缴纳51名在职在编人员失业保险费。

（五）“2100302乡镇卫生院”支出578.96万元，主要用于51名在职在编人员工资支出。

（六）“2101102事业单位医疗”支出74.72万元，主要用于缴纳51名在职在编人员、24名退休人员医疗保险费。

（七）“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.17万元，主要用于缴纳51名在职在编人员工伤、生育保险费。

（八）“2210201住房公积金”支出84.16万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类，分别为：

（一）“30101基本工资”支出242.67万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

（二）“30102津贴补贴”支出13.64万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

（三）“30103奖金”支出20.22万元，主要用于按规定发放的奖金；

（四）“30107绩效工资”支出302.43万元，主要用于职工绩效工资的发放。

（五）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出84.79万元，主要用于缴纳基本养老保险费；

（六）“30110职工基本医疗保险缴费”支出74.72万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

（七）“30112其他社会保险缴费（工伤保险）”支出4.88万元，主要用于缴纳职工的工伤、生育保险；

（八）“30113住房公积金”支出84.16万元主要用于缴纳职工的住房公积金；

（九）“30201办公费”支出2.40万元，主要用于退休人员活动补助支出；

（十）“30305生活补助”支出52.01万元，主要用于按规定发放退休人员生活补助和遗属的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

嵩阳卫生院2023年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩阳卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩阳卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。嵩明县嵩阳卫生院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩阳卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。嵩明县嵩阳卫生院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩阳卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。年末公务用车保有量1辆。（备注：本单位公务用车运行维护费不做预算，以实际支出为准）嵩明县嵩阳卫生院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩阳卫生院2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩阳卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩阳卫生院资产总额1889.14万元，其中，流动资产649.87万元，固定资产1239.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少278.36万元，其中固定资产减少9.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53012700236300500111

嵩明县嵩阳卫生院2023年预算公开表