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嵩明县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县疾病预防控制中心担负着辖区内30.00万余人口的急、慢性传染病和慢性非传染性疾病、严重精神障碍、以及地方病、艾滋病、麻风病、皮肤性病、结核病的预防控制、卫生检验检测、死因监测、儿童计划免疫、学校卫生监测、职业危害监测、突发性公共卫生事件的调查与处理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：中心办公室（包含财务科）、基层公共卫生考核科（包含健康教育）、计免科、急传科、防艾科、慢病科、卫生科、检验科、预防医学门诊、结防科、麻防科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.急性传染病防治工作。负责全县传染病疫情管理工作。承担全县急性传染病的预防控制和疫情管理；进行传染病疫情监测、预报和人群健康水平分析，并进行效果评价；传染病疫情监测控制处置。承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理；重点传染病监测；突发公共卫生事件及风险评估。参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对传染病暴发等重大疫情、重大灾情进行紧急处理和控制。加强和完善疾病预防控制体系建设及突发公共卫生事件应急机制建设，加快公共卫生服务均等化服务；医疗机构消毒质量监测；承担全县病媒生物监测工作。

2.计划免疫工作。实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。开展全县0-6岁儿童计划免疫接种工作；全县冷链设备运作、冷链物资管理；每年开展“4.25” 儿童预防接种日、“7.28” 肝炎防治日宣传活动；完成全县麻疹、乙肝抗体监测任务；完成我县辖区内106所幼儿园，预防接种证查验工作；开展辖区内四个乡镇卫生院计划免疫培训工作；开展了脊灰疫苗及含麻制剂补充免疫工作；推进云南省儿童免疫规划信息系统建设。

3.艾滋病防治工作。负责艾滋病防治规划，并组织开展预防控制工作；组织进行性病、艾滋病的疫情监测、疫情分析及预测预报；开展性病、艾滋病的血清学、行为学等监测活动，对可疑艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的标本进行初筛；了解艾滋病的流行状况和趋势；开展性病、艾滋病流行病学调查活动，进行疫情分析，为制定防治措施提供科学依据。开展全县艾滋病检测工作；管理艾滋病感染者和艾滋病病人；开展艾滋病高危人群干预工作；开展艾滋病抗病毒治疗转介工作；开展艾滋病病人关怀救助工作。

4.地方病防治工作。负责全县地方病、寄生虫病的监测与防制工作。全县鼠疫防治工作；碘缺乏病防治工作；克山病防治工作。

5.慢性非传染性疾病的预防控制工作。负责拟订慢性非传染疾病的预防控制规划，组织开展慢性非传染性疾病的预防控制和监测工作。完成全县儿童口腔疾病综合干预项目；开展高血压防治管理工作；开展糖尿病防治管理工作；完成严重精神障碍治疗管理项目；居民死亡原因监测工作；肿瘤登记工作；心脑血管事件报告工作。

6.结核病防治工作。开展全县肺结核病人发现、管理、指导治疗工作；开展结核病痰检工作 ；开展结核病/艾滋病双重感染防治工作 ；开展学校结核病筛查工作。

7.麻风病防治工作。承担全县皮肤病、麻风病的诊断、治疗、宣传、监测、预防控制工作；性病监测、预防控制工作；为全县麻风病患者查病、送医、送药、送生活费、开展自然村、疫村调查、家属体检、麻风村的管理工作。

8.卫生检验工作。负责辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监测、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测，严格实验计量器皿、设备和实验室质量控制。每年完成固定监测点检验工作；开展全县农村饮用水安全工程水样监测工作；开展全县从业人员体检工作；配合地病科完成盐碘监测工作；完成疫苗免疫性疾病监测任务；配合疾控科和卫生执法局完成辖区内医疗机构消毒监测；参与突发公共卫生事件处理；配合卫生监督执法局完成餐具监测；处置重大疫情 辖区内出现炭疽疫情，参与调查、采集样品及检测，为疫情定性和防治提供及时有科学的实验室数据。

9.基层公共卫生考核工作。开展全县基本公共卫生服务项目工作，完成各项指标任务；开展老年人和慢性病项目质量核查工作；慢病及精神病管理考核工作。

10.健康教育工作。制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。建立健全健康教育组织机构和网络；开展健康教育专（兼）职人员的培训及督导考核；开展重点人群健康教育工作，定期开展健康教育知识专题讲座；开展多形式健康教育宣传活动；开展健康教育传播工作；落实五类场所健康教育传播工作；提高居民健康意识；开展全县控烟工作。

11.卫生监测工作。负责工作、学习生存环境中营养、食品、水、职业、环境等危害健康因素监测干预，及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；负责对影响人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测与研究，预防和控制健康危害因素。开展全县从业人员健康体检工作；开展饮用水卫生工作；开展学校卫生﹑职业卫生监测。

12.预防医学门诊。承担预防接种及常见传染病的诊断工作，为全县提供预防保健咨询和各种预防接种服务；与有关科室配合开展对从业人员健康体检。承担全县应急接种工作及计划免疫接种工作，组织开展免疫接种、生物制品的使用和管理、冷链管理和免疫效果评价以及承担预防接种反应和接种事故的调查、处理、报告工作；为社会团体、个人及医疗单位提供生物制品零售服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。超编说明：我单位编制外实有车辆4辆为一般公共卫生服务项目资金供养车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1611.93万元，其中：一般公共预算1140.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入350.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入121.72万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1197.80万元对比增加414.13万元，增加34.57%。主要原因是2023年新增疫苗款事业收入350.00万元，新增以前年度结转非财政项目资金121.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1140.21万元，其中:本年收入1140.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1197.80万元对比减少57.59万元，减少4.81%。主要原因是2023年减少一般公共预算财政拨款疾病预防控制机构项目收入50.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1611.93万元。财政拨款安排支出1140.21万元，其中：基本支出1128.21万元，与上年1147.80万元对比减少19.59万元，主要原因是2023年未预算目标考核奖，使一般公共预算资金人员经费减少99.00万元；项目支出12.00万元，与上年50.00万元对比减少38.00万元，主要原因是2023年减少重大公共卫生服务项目专项资金50.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502 -事业单位离退休”，预算支出金额63.33万元，主要反映本单位退休人员生活补助、公用经费支出；

2.“2080505-机关事业单位养老保险缴费支出”，预算支出金额99.66万元，主要反映本单位机关事业单位养老保险缴费支出；

3.“2100199-其他卫生健康管理事务支出”，预算支出金额12.00万元，主要反映本单位重性精神病监护人落实监护责任“以奖代补”经费；

4.“2100401-疾病预防控制机构”，预算支出金额765.88万元，主要反映本单位机构运行事务支出，主要包括职工工资福利（基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金）支出、和商品服务（办公费、福利费、培训费、水电费等）疾病预防控制支出；

5.“2101102-事业单位医疗”，预算支出金额84.10万元，主要反映本单位职工医疗保险缴费支出；

6.“2210201住房公积金”，预算支出金额101.43万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县疾病预防控制中心部门无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.32万元，其中：政府采购货物预算4.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因为2023年公务用车购置及运行维护经费由3.00万元/辆调整为2.50万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年嵩明县疾病预防控制中心共申报1个一般公共预算项目，项目代码及名称：530127231100001425076-重性精神病监护人落实监护责任“以奖代补”经费，预算金额：12.00万元，年度绩效目标为完成104个严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。如今年的新型冠状病毒感染肺炎疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县疾病预防控制中心资产总额1462.34万元，其中，流动资产1033.48万元，固定资产428.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元，其他资产0.00万元（备注：总项与分项合计相差0.01万元，为金额四舍五入导致）。与上年相比，本年资产总额增加61.17万元，其中固定资产增加130.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700236300300111

嵩明县疾病预防控制中心2023年预算公开表