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嵩明县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县工商业联合会2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县工商业联合会2023年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

       十六、上级补助项目支出预算表

       十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县工商业联合会2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

思想政治工作方面。引导民营经济人士思想政治，开展理想信念教育活动；加强对年轻一代民营经济人士的教育培养，组织开展培训、学习、交流活动。

服务民营经济方面。一是发挥桥梁纽带作用，组织会员开展经贸交流、考察培训等活动，为会员提供信息、法律、融资、人才等经济服务，对会员企业进行法治宣传教育，提高会员企业的法律意识、依法经营、依法治企。二是服务企业、商会，走访调研企业商会，为企业商会解决困难。

（二）机构设置情况

  嵩明县工商联合会共设置2个内设机构，分别是：办公室和综合业务科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 发挥桥梁纽带作用，组织会员开展经贸交流、考察培训等活动，为会员提供信息、法律、融资、人才等经济服务，对会员企业进行法治宣传教育，提高会员企业的法律意识、依法经营、依法治企

2. 服务企业、商会，走访调研企业商会，为企业商会解决困难。

二、 预算单位基本情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入103.71万元，其中：一般公共预算103.71万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少了10.14万元，减少了8.91%，原因是在职人员退休，工资和津补贴相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入103.71万元，其中:本年收入103.71万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.71万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少了10.14万元，减少8.91%，原因是在职人员退休，工资和津补贴相应减少。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出103.71万元。财政拨款安排支出103.71万元，其中：基本支出98.71万元，比上年减少了5.14万元，减少了4.95%，主要原因是：在职人员退休，工资和津补贴相应减少，财政压缩开支，导致预算减少；项目支出5.00万元，比上年减少了5.00万元，减少了50.00%，主要原因是：压缩开支，商会服务经费减少，做到少花钱，多办事。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1. “2080501行政单位离退休”支出4.62万元，主要用于退休人员工资；

2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.91万元，主要用于基本养老保险金；

3. “2210201住房公积金”支出8.15万元，主要用于住房公积金。

4. “2012801行政运行”支出64.97万元，主要用于用于服务走访企业、商会，举办学习、培训活动，包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、办公费、宣传费等；

5. “2012850事业运行”支出9.58万元，主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、办公费、宣传费等；

6. “2089999其他社会保险就业”支出0.13万元，主要用于缴纳社会保险的失业保险；

7. “2101101行政单位医疗”支出5.92万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险；

8. “2101102事业单位医疗保险支出1.31万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险；

9. “2101199其他行政事业单位医疗保险支出0.12万元，主要用于工伤生育保险的支出。

五、 对下专项转移支付情况

我局2023年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县工商业联合会2023年无因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县工商业联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算的绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县工商业联合会2023年机关运行经费安排8.27万元，比去年减少1.19万元，主要原因是本年因人员变动，压缩开支，经费比上一年相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县工商业联合会资产总额18.64万元，其中，流动资产17.00万元，固定资产1.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012700165700111

嵩明县工商业联合会2023年预算公开表