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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是嵩明推进昆明东部宜居宜业新城建设的关键之年。政协嵩明县委员会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神同贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照县委十三届五次全会的安排部署，在中共嵩明县委的坚强领导下，始终以“人民政协为人民”为履职着力点，全面发展协商民主，推进协商民主广泛多层制度化发展，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制，为加快打造昆明东部宜居宜业新城，奋力开创嵩明社会主义现代化建设新局面作出新的贡献。为此，今年要重点抓好以下几方面工作：

1.筑牢思想根基，把准履职方向

始终坚持把加强思想建设放在首要位置，积极引导和推动参加政协的各党派团体和各界人士，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实把坚持党的领导贯穿和落实到政协工作的各方面和全过程，进一步推进人民政协党的组织和党的工作有效覆盖。深刻理解党对人民政协事业发展提出的新任务和新要求，坚持以党组理论学习中心组学习为引领，扎实推进各种形式的学习和培训，用党的创新理论团结教育引导各民主党派和各族各界代表人士，加强制度创新和治理能力建设，把制度优势更好转化为治理效能和发展成效。深刻理解省委十一届三次全会、市委十二届四次全会、县委十三届五次全会发展目标和中心任务，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委的决策部署上来，群策群力，务实作为，共同致力于推动我县各项事业在新的时期取得新的成就。

2.围绕中心工作，紧扣履职主业

把服务大局作为第一要务，在助推改革发展稳定上持续发力。始终坚持县委工作部署到哪里、政协工作就及时跟进到哪里，坚决维护县委“总揽全局、协调各方”的领导地位和全县风清气正的良好政治生态，充分发挥政协党组在政协工作中“把方向、管大局、保落实”的重要作用，确保县政协一切工作在县委领导下开展。充分发挥人民政协作为专门协商机构的作用，更加灵活地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。坚定不移推进产业强县战略，提高对产业发展的认识高度，始终围绕产业发展积极开展协商议政，助推经济社会高质量发展。积极推进政协协商与基层协商有效衔接，进一步推进“协商在基层·春城面对面”工作扩面增效，解决群众“急难愁盼”问题，把问题发现在基层、协商在基层、解决在基层，把政协制度优势转化为参与基层治理的效能，让协商更贴实际、更接地气、更有成效，更好发挥人民政协在基层社会治理中的独特作用，形成有序参与、平等议事、凝聚共识的良好局面。2023年，县政协将组织政协委员和各界人士，围绕畜禽养殖粪污综合利用、垃圾分类、城镇老旧小区改造、公益诉讼、特色旅游、国家高新技术企业培育情况、中小学“双减”、文明县城创建、花卉产业发展等工作开展专题调研协商、民主监督，并通过提交提案、反映社情民意等形式，积极开展协商建言。

3.广泛凝聚共识，聚焦履职合力

积极为工商联、人民团体和无党派人士、民主党派人士履职建言搭建平台，促进多党合作共事。加强同少数民族、宗教界代表人士的联系，积极宣传民族政策和宗教政策，促进民族团结。坚持领导班子成员联系走访企业制度，深入了解企业遇到的困难和问题，持续跟踪推动问题解决，不断拓展服务企业成果，彰显政协力量。加大委员走访力度，密切与政协委员的交流联系，及时了解委员工作动态，进一步推动与各界别委员交流合作，更好发挥委员主体作用。重点围绕乡村振兴、教育、医疗、养老、城乡居民增收等与群众利益密切相关的热点难点问题，积极开展调查研究、监督视察、提出意见建议。组织委员深入基层，了解群众的真实愿望，反映群众的呼声需求，积极主动收集反映社情民意信息，协助党委、政府做好协调关系、化解矛盾、增进共识工作。组织委员深入开展“双助推”，积极引导政协委员在产业发展、群众就业、壮大集体经济等方面持续发力，力所能及地为群众办实事、解难事，帮助群众解决生产生活中的困难。加强与省政协、市政协和县（市）区政协的联系，赴兄弟县（市）区学习政协工作先进理念和先进经验，加强工作联动，开展履职协作，形成工作合力。

4.创新工作方法，提升履职质效

主动适应新形势新任务要求，不断加强理念创新、制度创新和工作创新，不断完善常委会学习制度和协商议事机制，提高常委会想大事、谋大事、议大事的能力，切实发挥常委会的主导作用。注重增强专委会工作特色，拓宽专委会同委员联系的渠道，发挥专门领域、专业人士的优势，提高专委会履职水平，切实发挥专委会的基础作用。积极探索界别活动的新方式、新方法和新途径，充分调动各界别参政议政的积极性，使界别活动更活跃、更规范、更有效，切实发挥界别的代表作用。按“懂政协、会协商、善议政”的要求，加强对委员的学习培训，不断提高委员履职能力与水平，切实发挥委员的主体地位。进一步完善委员履职考评和激励机制，建立委员履职档案，积极宣传委员风采，健全委员退出机制，激发委员的责任感、荣誉感和使命感。在政协机关中大力弘扬敬业精神、服务精神、协作精神、务实精神和创新精神，努力提高机关的工作效率和服务水平，切实为政协履行职能提供有力的保障。

5.加强自身建设，夯实履职根基

持续加强自身建设，持续深化干部队伍和机关建设，构建以协商工作规则为主干，建立覆盖政协履职、组织管理、队伍建设为主的制度体系。编辑整理嵩明政协文史资料第二十八辑，发挥政协文史资料存史、资政、团结、育人的作用。同时，持续开展“书香政协”读书活动，坚持集体读与个人读、线上读与线下读、读书与履职有机结合，积极引导广大政协委员读书悟道、知理明政，增长智慧、增强本领。持续改进各项经常性工作，不断提升政协履职质效，紧跟时代步伐，加强人民政协理论和实践问题研究，为充分发挥人民政协制度优势夯实理论基础，推动政协工作与时俱进、创新发展，使政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性，努力让政协工作在新征程中不断焕发新的生机与活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休 1人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1182.46万元，其中：一般公共预算1168.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入14.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少61.18万元，减少4.92%，主要原因分析是在职职工转退休净减少7人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1168.46万元，其中:本年收入1168.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1168.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少75.18万元，减少6.05%，主要原因分析是在职职工转退休净减少7人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1182.46万元。财政拨款安排支出 1168.46万元，其中：基本支出1150.46万元，与上年对比减少324.82万元，主要原因分析是在职职工转退休净减少7人；项目支出18.00万元，与上年项目资金一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010201”行政运行（项）765.77万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和文史资料编撰项目支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、招待费、公务用车运行维护费、会议费）、文史资料编纂经费；

2.“2010205”政协委员视察调研经费44.62万元，主要用于政协委员履职，视察调研经费的支出；

3.“2080501”行政单位离退休经费117.37万元，主要用于离退休人员的生活补助。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出94.77万元，主要用于缴纳职工的养老保险；

5.“2080801”死亡抚恤支出1.80万元，主要用于遗属人员生活补助；

6.“2089999”其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于缴纳机关工勤人员失业保险；

7.“2101101”行政单位医疗59.20万元，主要用于缴纳职工的医疗保险费；

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于缴纳职工的工伤险。

9.“2210201”住房公积金83.42万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出1168.46万元（其中：基本支出1150.46万元，项目支出18.00万元）。

1.“301”—工资福利支出891.02万元，均为基本支出，明细如下：

30101—基本工资支出233.05万元，主要用于按月发放在职职工的基本工资；

30102—津贴补贴支出315.61万元，要用于按月发放在职职工的津贴补贴；

30103—奖金支出103.46万元，主要用于按规定发放在职职工的基础性绩效奖及年终一次性奖金；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出94.77万元，主要用于按月缴纳单位部分的基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出59.20万元，主要用于按月缴纳单位部分的基本医疗保险费；

30112—工伤生育保险及失业保险支出1.50万元，主要用于按月缴纳职工的工伤保险费及失业保险费；

30113—住房公积金支出83.42万元，主要用于缴纳单位部分的住房公积金；

2.302—商品和服务支出162.16万元，（其中：基本支出144.16万元，项目支出18.00万元），明细如下：

30201—办公费支出10.65万元，主要用于日常办公支出；

   30205—水费支出1.35万元；

30206—电费支出1.35万元；

30207—邮电费支出1.35万元；

30209—物管费支出1.35万元；

30211—差旅费支出4.95万元；

30213—维修（护）费支出4.05万元；

30216—培训费9.46万元，主要用于职工教育、业务培训支出；

   30217—公务招待费1.35万元，主要用于公务接待费支出；

30227—委托业务费18.00万元，为项目支出，主要用于文史资料编撰项目支出；

30229—福利费10.80万元，主要用于按规定提取职工福利支出；

30231—公务用车运行维护费5.00万元，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239—其他交通费用支出47.88万元，主要用于单位公务交通补贴等支出；

30299—其他商品和服务支出44.62万元，主要用于政协委员履职、视察调研经费支出。

3.303—对个人和家庭的补助115.27万元，（基本支出115.27万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30301—离休费31.30万元，主要反映单位离休人员生活补助等支出；

30305—生活补助83.97万元，主要反映单位退休人员生活补助及遗属生活补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2023年部门预算无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.35万元，较上年增加0.35万元，增长5.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2023年公务接待费预算为1.35万元，较上年增加1.35万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

增加原因为今年预算了政协委员视察调研用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年公务用车购置费0.00万元一致；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因为单位内部控制制度执行良好。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2023年度申报项目2个，预算绩效目标情况如下：

（一）文史资料编撰项目专项经费，申报金额18.00万元；财政审核确定1个项目，审批金额18.00万元。文史书籍编纂工作是政协的职能职责之一，也是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。为了2023年按时按质按量完成目标任务，超前谋划、提前部署、及早着手，提早做好文史资料第二十八辑材料征编工作，按时按要求完成编纂和出版。

1.数量指标：文史资料出版册数≥1000册；

2.质量指标：文史资料出版及时率≥90.00%；

3.时效指标：文史资料出版按计划完成率≥90.00%；

4.社会效益指标：文史资料宣传范围=80.00%；

5.服务对象满意度指标：社会公众满意度=80.00%。

（二）基层政协履职能力提升专项资金项目，为上级补助收入，因疫情影响没有开展此项工作，2023年按照年初计划将开展委员履职培训，申报金额14.00万元；财政审核确定1个项目，审批金额14.00万元。为加强委员队伍建设，全面提升政协委员的政治理论素质和履职水平，建设一支“懂政协、会协商、善议政”的政协委员。借助大学优质的师资力量，通过专题讲授、研讨交流、现场教学等方式，不断提高嵩明县政协委员的履职能力，不断提高委员的理论水平、拓宽工作视野、提升实践能力，促进嵩明县政协事业健康发展。

1.数量指标：组织培训期数≥1期；

            培训参加人数≥120人；

2.质量指标：培训出勤率≥90.00%；

3.成本指标：人均培训标准≤500.00元/人；

4.效益指标：委员履职成效≥80.00%；

5.满意度指标：参训人员满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2023年机关运行经费安排144.16万元，与上年对比减少29.27万元，减少16.88%。

减少主要原因：一是在职职工减少7人；二是公务用车运行维护费减少1.00万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、文史资料编纂委托业务费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、其他交通费用、政协委员视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室资产总额（账面净值，下同）123.57万元，其中，流动资产96.23万元，固定资产27.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少36.08万元，其中固定资产减少28.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值0.74万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700113100111

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2023年预算公开表