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嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻《就业促进法》及劳动就业方针、政策，开展城市就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作。

2、贯彻落实城乡劳动力转移和城乡一体化培训就业制度和政策。

3、建立健全管理城乡劳动力就业的组织体系，统筹规划和管理城乡培训就业工作。

4、建立覆盖城乡一体化的公共培训就业服务体系和平台，为城乡劳动者就业、再就业、转移就业提供有效服务。

5、建立覆盖城乡的职业培训服务机构，整合全县培训资源，负责培训机构的监督管理工作，为城乡劳动者提升职业技能提供有效服务。

6、整合全县培训资金，统筹规划，整合使用，提升城乡劳动力职业技能，促进就业。

7、建立城乡劳动力培训就业信息网络平台，负责指导各镇城乡劳动力的培训就业工作。

（二）机构设置情况

我部门未设置内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年全县计划完成农民培训12400人，其中技能培训2100人，创业培训150人，引导性培训10000人，网络创业培训150人，通过培训大力提升全县农村劳动力技能素质；同时，通过工作开展促进农村劳动力新增转移就业达10000人，实现全年新增劳务收入15000.00万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入195.51万元，其中：一般公共预算137.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入27.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入31.39万元。

与上年对比增加20.28万元，主要原因分析为单位资金收入增加58.39万元，一般公共预算资金减少38.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入137.12万元，其中:本年收入137.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少38.11万元，主要原因分析为基本公共就业服务项目预算经费减少30.00万元，一般公共预算资金减少8.11万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 195.51万元。财政拨款安排支出 137.12万元，其中：基本支出117.12万元，与上年对比减少8.11万元，主要原因分析为基本医疗保险定额标准较上年减少0.09万元/人、年；项目支出20.00万元，与上年对比减少30.00万元，主要原因分析为基本公共就业服务经费较上年减少30.00万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能分类科目分组，财政拨款支出137.12万元（其中：基本支出117.12万元，项目支出20.00万元）。

1、“2080150事业运行”主要反映工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、商品服务（办公费、培训费）等培训就业工作支出为84.44万元。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出为11.42万元。

3、“2210201住房公积金”主要用于单位缴存住房公积金支出为11.39万元。

4、“2089999其他社会保障和就业支出”主要用于单位缴存失业保险费支出为0.50万元。

5、“2101102事业单位医疗”主要用于单位缴存职工基本医疗保险费支出为9.21万元。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出”主要单位缴存职工大病医疗补助支出为0.16万元。

7、“2080799其他就业补助支出”主要用于城乡劳动力职业技能培训补贴、建档立卡贫困劳动力培训期间交通费和生活费补贴支出为20.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出137.12万元（其中：基本支出117.12万元，项目支出20.00万元）。

1、“301”—工资福利支出110.81万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资支出31.3万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出1.97万元为基本支出，，主要用于在职职工按规定发放的津贴补贴；

30103奖金支出2.61万元为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出42.25万元为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的绩效工资；

30108基本养老保险缴费支出11.42万元为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出9.21万元为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.66万元为基本支出，主要用于按规定缴纳工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金支出11.39万元为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位住房公积金；

2.302—商品和服务支出26.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出20.00万元），明细如下：

30201办公费支出1.06万元均为基本支出，主要用于单位日常办公开支及党组织建设经费支出；

30205水费支出0.21万元均为基本支出,主要用于单位日常办公自来水费支出；

30206电费支出0.21万元均为基本支出,主要用于单位日常办公电费支出；

30207邮电费支出0.21万元均为基本支出,主要用于单位日常办公邮电费支出；

30209物业管理费支出0.21万元均为基本支出,主要用于单位日常办公物业管理费支出；

30211差旅费支出0.77万元均为基本支出,主要用于单位日常办公公务交通出行及伙食补助费支出；

30213维修（护）费支出0.63万元均为基本支出,主要用于单位日常办公设备维修和保养费支出；

30216培训费支出21.13万元（基本支出1.13万元，项目支出20.00万元），基本支出主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括培训费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费以及其他费用；项目支出主要用于农村劳动力转移就业技能培训支出，包括培训补贴、建档立卡贫困劳动力培训期间的交通费和生活费支出；

30217公务接待费支出0.20万元均为基本支出,主要用于单位日常公务接待经费支出；

30229福利费支出1.68万元均为基本支出，主要用于按规定用于单位职工节日福利开支。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加原因：2022年预算编制未细化至公务接待费，经系统升级后2023年接待费已细化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，单位未购置公车，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年嵩明县培训就业办无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年机关运行经费安排6.31万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因分析：职工教育经费计算基数（在职人员工资）增加，计算的职教经费较上年增加0.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室资产总额79.07万元，其中，流动资产77.00万元，固定资产2.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.24万元，其中固定资产减少0.70万元，流动资产减少4.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700276500111

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2023年预算公开表