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中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作。对县直宣传文化系统包括文化艺术等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

2、负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县纪委、县委组织部、县委党校做好党员教育工作。

3、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署；组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查；结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4、坚持正确舆论引导，组织、指导、协调全县新闻工作和县内重大活动的新闻报道，做好对外宣传工作。

5、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。建立健全广播电视管理制度，指导监督广播电视基础设施建设和发展。

6、贯彻落实中央、省、市关于电影业发展相关政策、措施，负责管理电影行政事务，指导监督电影（发行）放映（管理）等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

7、组织开展社会宣传，指导协调开展重大文化文艺活动，开展思想道德教育工作。

8、研究制定精神文明建设的措施、对策；指导、部署、协调全县开展社会主义核心价值观培育和践行工作。

9、完成市委宣传部、县委和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部共设置7个内设科室，分别是：办公室、理论科、影视出版科、新闻宣传科、国防教育科、文化产业发展科、文明办。

所属3个单位，分别是：

1.嵩明县文学艺术界联合会。

2.嵩明县延安精神研究会。

3.嵩明县宣传网信综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。 一是强化理论学习。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为2023年理论学习工作的主题主线，围绕党的二十大精神制定县委理论学习中心组学习计划，扎实开展学习；定期对各单位“学习强国”平台使用情况进行检查。二是优化理论宣讲。持续深化五级联动理论宣讲体系，制定年度宣讲工作方案，确保党的理论宣讲常态化开展；借助市级“理响昆明”理论宣讲平台，积极争取优质理论宣讲资源到我县开展理论宣讲活动。三是深化理论研究。进一步深化大讨论大竞赛工作，充分发挥县委宣传部围绕中心、服务大局的作用，将理论智库建设作为解放思想、推动工作的重要抓手。

2、推动新闻舆论工作再上新台阶。一是吹响党的二十大氛围营造集结号。依托校地共建，开展“向阳嵩明”二十大主题IP巡礼季，掀起青年学生学习贯彻落实党的二十大精神热潮。结合城市IP推广与经济社会发展，持续策划开展2023年兰茂文化节及第一届大学生网络文化节。二是齐奏新闻宣传主旋律。聚焦县委、县政府重大决策部署和中心工作，精心策划“融媒直播+”助力乡村振兴、“文明嵩明”系列短片等宣传，充分展示嵩明经济社会发展好经验、好做法。三是共谱媒体融合和谐曲。以广电购买服务为抓手，双轮驱动深化县属媒体融合，在购买视听服务的中标单位提供的产品质量、评估标准、人员的体制机制等方面形成进一步共融，以第三方团队入驻扶持为抓手，推动媒体融合从外到内、由表及里。

3、着力弘扬和践行社会主义核心价值观。一是持续刊播公益广告，将社会主义核心价值观融入市民公约、村规民约、学生守则等行为准则的完善和践行之中，大力宣传阐释社会主义核心价值观。二是持续加强公民思想道德建设。围绕“我们的节日”，在重要传统节日，开展丰富多彩、积极健康的民俗文化活动。深化弘扬时代新风行动，持续做好先进典型事迹和人物的选树宣传。三是持续深化群众性精神文明创建。以启动争创第六届云南省文明城市为契机，对标先进地区补齐嵩明县在经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设协调发展的短板，推动物质文明和精神文明两促进。积极融入昆明市创建全国文明城市工作，落实好全国文明城市创建常态长效机制。广泛开展新时代文明实践志愿服务活动。

4、聚焦文化繁荣发展，更好满足人民精神文化生活新期待。一是精心开展文艺创作。组织一批骨干文艺工作者和爱好者深入乡村采风创作，用党的二十大精神指导开展文学艺术创作实践活动。坚持“传承兰茂精神，弘扬嵩明文化，培养本土作家”的办刊宗旨，办好嵩明地方文艺刊物《瑶峰》。二是精心发展群众文艺。大力实施“农家书屋”、“四下乡”等文化惠民工程，结合嵩明实际，创作一批精品力作，培育一批文艺人才。三是精心组织好文联换届及镇（街道）文联组建工作。

5、着力构建“大宣传”格局，为奏响时代强音凝聚力量。  一是提高宣传思想工作制度化规范化水平。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，探索完善配套制度。不断压实各党委（党组）主体责任，不断提高基层宣传工作阵地整体效能。围绕宣传思想文化各项重点工作和重大活动，及时总结提炼宣传工作经验做法，探索谋划工作创新点，健全完善相关制度体系，切实把各项工作做实做细。二是树立大宣传工作理念，构建完备“责任链”，强化部门“一盘棋”，推动形成宣传工作的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 767.37万元，其中：一般公共预算767.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.86万元，下降0.63%，主要原因是：2023年由于县财政资金收入减少，压缩项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入767.37万元，其中:本年收入767.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.86万元，下降0.63%，主要原因是：2023年由于县财政资金收入减少，压缩项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 767.37万元。财政拨款安排支出767.37万元，其中：基本支出471.69万元，与上年对比增加55.03万元，主要原因是2023年调入工作人员6名，人员、公用经费增加；项目支出295.68万元，与上年对比减少55.88万元，主要原因分析2023年由于县财政资金收入减少，压缩项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2013301行政运行”出510.29万元（其中：基本支出344.61万元，项目支出165.68万元），主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；项目支出，具体是对外宣传、意识形态、理论武装、网信等运转保障经费方面。

2、“2013399其他宣传事务支出”130.00万元，主要用于购买视听及相关服务支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出4.66万元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分以及退休人员管理费支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出44.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

5、“2089999其他社会保障和缴费”支出1.03万元，主要用于失业保险单位部分缴费支出。

6、“21011行政事业单位医疗”支出35.65万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

7、“2210201住房公积金”支出41.33万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体明细如下：

1、301-工资福利支出427.37万元（基本支出427.37万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资支出107.33万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出111.14万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出36.47万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出50.85万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资（包括基础性绩效和奖励性绩效），以及改革性补贴；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出44.41万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出34.20万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费支出1.63万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育保等社会保险费；

30113住房公积金支出41.33万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出334.69万元（基本支出39.01万元，项目支出295.68万元），其中：

30201办公费支出300.56万元（基本支出4.88万元，项目支出295.68万元）基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、招待费等支出；项目支出主要用于意识形态、对外宣传、精神文明建设、理论武装、群众文化等经费支出；

30205水费0.78万元，主要用于单位办公及业务用房水费、绿化卫生用水等；

30206电费0.78万元，主要用于单位办公及业务用房电费等。

30207邮电费0.78万元，主要用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、电报费等；

30209物业管理费0.78万元，主要用于办公及业务用房物业管理开支费，包括绿化、卫生等；

30211差旅费2.86万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等；

30213维修（护）费2.34万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费，网络信息系统运行维护费用等；

30216培训费支出4.45万元均为基本支出，主要用于单位组织开展外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费支出6.24万元均为基本支出，主要用于单位按规定在职职工福利支出；

30239其他交通费用支出15.12万元均为基本支出，主要用于在职职工行政人员公务交通补贴支出；

3、30305对个人和家庭补助支出4.46万元均为基本支出，主要用于单位退休人员的生活补助支出；

4、30307医疗费补助支出0.85万元，均为基本支出，主要用于退休人员医疗保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.53万元，其中：政府采购货物预算4.53万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年部门预算重点绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出230.00万元，其中，一般公共预算项目2个，涉及财政支出230.00万元，分别为对外宣传工作经费100.00万元，购买视听服务相关经费130.00万元。2个项目都为经常性项目。2023年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100.00%。

（一）对外宣传工作经费预算绩效目标。一是在中央级、省级和市级主流新闻媒体刊播正面外宣稿件共610篇/条，其中在省级以上媒体刊播380余篇/条，做到了对内“提神鼓劲”，对外“展示形象”。二是深入推进媒体融合。县融媒体中心不断加强“两微一端”、今日头条、抖音、快手等第三方平台建设和运维工作。三是全力筑牢外宣平台，借力县外媒体服务嵩明改革发展。

（二）购买视听服务相关经费预算绩效目标。根据《嵩明县广播电视局购买视听服务的实施方案》经第十七届人民政府第4次常务会议研究通过。为贯彻落实会议精神，县委宣传部启动以购买服务的方式，遵循用人不养人、高效节约原则，坚持政府主导、稳中求进、创新驱动、市场化原则，发挥县广播电视局调控、财政支持、企业主体经营等三方面作用，通过充分购买服务，实现业务拓展、产品提质，调动干部职工主观能动性、工作积极性，建设更加有活力、更加有影响力和社会服务效益的融媒运营模式。服务范围：为甲方提供播音、配音服务，图文产品服务，视频、专题片服务，直播服务，H5、长图、海报制作，重大活动推广，城市 IP 推广，文创产品设计运营等业务经营范围内的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023年机关运行经费安排39.01万元，与上年对比增加3.12万元，主要原因是2023年我单位增加人员6人，福利费、培训费、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党嵩明县委员会宣传部资产总额92.17万元，其中，流动资产87.91万元，固定资产3.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.49万元，其中固定资产减少3.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200200111

中国共产党嵩明县委员会宣传部2023预算公开表