监督索引号53010000246706400000

昆明市生态环境局嵩明分局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局嵩明分局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市生态环境局嵩明分局(本级)2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局嵩明分局(本级)2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对本县域内环境保护工作实施统一监督管理。

2.监督检查环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻执行，负责本行政区域内的环境监察工作。

3.编制本县域内的环境保护中长期规划和计划。

4.负责本县域内的环境污染监督管理工作。

5.组织开展环境监测和环境保护宣传教育工作。

6.查处理本县域内环境污染、生态破坏事故和环境纠纷。

7.办理市局和县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

嵩明县环境保护机构于1984年成立，为嵩明县城乡建设环境保护局下设的环境保护办公室。2003年4月，经县人民政府、县机构编制委员会批准，成立嵩明县环境保护局。2019年3月，昆明市生态环境局嵩明分局正式挂牌，行使生态环境污染排放监管与行政执法职责，加强环境污染治理，不再保留嵩明县环境保护局，嵩明分局作为市生态环境局的派出机构。昆明市生态环境局嵩明分局内设办公室、污控科、监管科、法规科、总工办5个内设科室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.不断夯实水环境治理基础，持续改善县域水环境质量。

2.大力推进大气污染防治工作，确保环境空气质量保持稳定。

3.严格执行环境影响评价制度，使源头污染得到有效控制。

4.全面提升环境监管能力，切实保障县域环境安全。

5. 加大力度推进生态文明建设。

6. 加强环境宣教，使公众环保意识得到进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2318.98万元，其中：一般公共预算686.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1632.05万元。

与上年对比增加了1855.20万元，主要原因分析上年结转资金和非同级财政拨款纳入2023年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入656.98万元，其中:本年收入435.93万元，上年结转收入221.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了193.2万元，主要原因分析：上年结转资金和非同级财政拨款纳入2023年预算。

预算单位支出情况

2023年昆明市生态环境局嵩明分局预算总支出656.98万元。财政拨款安排支出656.98万元，其中：基本支出332.93万元，与上年对比减少10.85万元，主要原因分析：昆明市生态环境局嵩明分局存在人员变动；项目支出324.05万元，与上年对比增加204.05万元，主要原因分析上年结转资金和非同级财政拨款纳入2023年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于.

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.57万元- 主要反映单位养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.57万元-主要反映单位职业年金支出；

2101101行政单位医疗支出14.60万元-主要反映职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出9.24万元-主要反映公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元-主要反映其他社会保障缴费支出；

2110101 行政运行支出239.22万元-主要反映局机关人员工资、日常办公经费等支出；

2110199 其他环境保护管理事务支出67万元- 主要反映生态环境保护项目资金、办公费、监测站项目、项目补助经费等支出。

2110402农村环境保护支出221.05万元- 主要反映昆明市嵩明县农村黑臭水体治理试点工程资金。

2111102 生态环境执法监察36万元-主要反映监察项目支出。

2210201 住房保障支出 23.73万元-主要反映单位住房公积金支出。

市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年度无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本单位2023年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局嵩明分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年减少0.24万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局嵩明分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局嵩明分局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局嵩明分局2023年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0.24万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0.24万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

公车购置及运维费减少原因主要是强化单位内部公车管理制度，严格执行财经纪律。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局嵩明分局2023年机关运行经费安排15.57万元，与上年对比减少17.20万元，主要原因分析：2022年昆明市生态环境局嵩明分局存在人员调出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局嵩明分局资产总额450.31万元，其中，流动资产369.92万元，固定资产80.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3700.19万元，其中固定资产减少43.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246706400111

附件1-3.部门预算公开表（本级）