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嵩明职教新城管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 嵩明职教新城管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明职教新城管理委员会2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明职教新城管理委员会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

1.负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

3.依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

4.按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

5.研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

6.按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

7.负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

8.根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

9.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于嵩明职教新城管理机构设置的通知》（昆编〔2020〕4号）及中共嵩明县委机构编制委员会关于印发《关于调减嵩明职教新城管理委员会事业编制的通知》（嵩编〔2022〕21号），嵩明职教新城管委会为公益一类，全额外拨款事业单位，机构规格副处级，核定事业编制30名。嵩明职教新城管委会设党工委书记、管委会主任1名（副处级），党工委副书记、管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）；内设机构综合管理办公室、经济发展局、规划建设局分别设主任（局长）1名（正科级），副主任（副局长）1名（副科级）。按文件批复，嵩明职教新城管委会目前设综合管理办公室、经济发展局、规划建设局3个内设机构，2023年预算实际在编人员28名。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 主要经济指标。2023年，预计完成一般公共预算收入2.00亿元；固定资产投资完成48.00亿元；招商引资完成 37.75亿元；向上争取资金1500.00万元。

2.主攻产业增动力。一是拉长板，强化固定资产投资对全县的贡献度，力争2023年固定资产投资增长15.00%。二是补短板，推动园区康旅地产复工复产，加快培育、引进现代服务业、数字经济等产业。三是持续巩固提升教育产业，全力支持昆明医科大学海源学院、云南大学滇池学院转设，积极争取云南经贸外事学院总部迁移到园区，提升教育产业税收贡献度。

3.链式招商强内力。一是突出招大引强。围绕商贸文旅及职业教育产业链深化“一把手”带头招商和以商招商，重点洽谈引进嵩明万达五星级温泉酒店及国际文旅项目，推动商贸文旅产业2023年有突破。二是优化提升现有产业布局。依托得公胜温泉独有资源优势，加快推进得胜地下温泉主题园项目建设，争取2023年打造完成并投入运营，打造昆明城市近郊周末旅游度假胜地。三是提升产业招商成效。力争全年新引进商贸文旅及教育项目不少于3个，其中：10.00亿元以上项目不少于1个，切实提升产业招商成效。

4.优化环境促消费。一是加强商业中心运营管理。依托职教园区14万师生规模和里外里、汇尔佳、领秀知识城商业体优势，积极发展餐饮、娱乐、住宿、夜经济文化街，创新消费场景，打造新的消费业态，积极发挥消费对经济增长的带动作用。二是优化提升园区营商环境。贯彻落实优化提升营商环境三年攻坚行动，聚焦服务产业发展、促进项目投资、培育和激发市场主体活力，落细落实减税降费等各项惠企政策，多措并举扩大消费。

5.改革创新激活力。一是提升创新发展驱动水平。不断强化院校、企业创新主体地位，以各院校职业技能大赛的获奖项目为重点，梯度培育高新技术企业和科技型中小企业。二是加强校企深度融合。充分发挥已建立的12种类别141名高校人才专家智库作用和杨林经开区、农业园区产业优势，持续推动校企合作，深化产教融合，积极培育产教融合型企业。

6.强化引领提品质。一是强化规划引领。优化职教新城总体规划、大学城片区控制性详细规划，科学谋划确定发展布局、结构和规模，推进以人为核心的新型城镇化，注重与周边组团式融合发展。二是建立联动机制。完善内部土地、规划、建设等部门联动推动项目机制，加强项目用地供应，将云南经贸外事职业学院二期、昆明理工大学嵩明校区等项目共计1813.09亩土地纳入嵩明县2023年度用地供应计划并加快推进供应。

7.完善配套增福祉。争取职教新城初中2023年内建成招生，督促中骏云谷加快配套小学建设，启动树兰青少年科技文旅实践基地项目建设，加快职教新城高中项目的洽谈、引进、落地，加快北大金秋嵩明15年一贯制学校项目洽谈、建设、运营招生，不断完善中小学教育体系，不断吸引更多的人群就学、置业、就业、创业。

8.改善生态促提升。一是强化工作联动机制，加大辖区建设工程项目、院校企业等污染治理联合监管力度，提升监管实效。二是加强与第三污水处理厂对接协调，加快推进对龙河截污管网建设，确保片区污水汇入第三污水处理厂处理。力争2023年对龙河全年水质保持Ⅲ类。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制1人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1938.69万元，其中：一般公共预算1938.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财政总收入3386.45万元，2023年部门财政总收入1938.69万元，2023年门财政总收入与上年相比减少1447.76万元，下降42.75%，减少的原因是经济下滑，地方一般预算收入减少，预算项目减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1938.69万元，其中:本年收入1938.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1938.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年财政拨款收入3386.45万元，2023年财政拨款收入1938.69万元，2023年财政拨款收入与上年对比减少1447.76万元，下降42.75%，减少的原因是经济下滑，地方一般预算收入减少，预算项目减少，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1938.69万元。财政拨款安排支出 1938.69万元，其中：基本支出438.69万元，与上年386.45万元对比增加52.24万元，增长13.52%，主要原因是由于2022年6月新招录6名职工，人员经费支出增加；项目支出1500.00万元，与上年3000.00万元对比减少1500.00万元，下降50.00%，主要原因是由于经济下滑，地方一般预算收入减少，预算项目减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301—行政运行15.24万元，主要用于行政人员工资及办公经费支出。

2.2010350—事业运行297.71万元，主要用于事业人员工资及办公经费支出。

3.2050399—其他职业教育支出1400.00万元，主要用于道路保洁、绿化路灯管养社会事务专项支出1040.00万元，名校融校专项支出100.00万元，职教新城综合管理项目专项支出100.00万元，办公地点搬迁办公用房租赁专项支出75.00万元，嵩明职教新城辅助性人员工资社保等专项支出51.00万元，园区招商引资专项支出32.20万元，新增办公设备购置专项支出1.80万元。

4.2080501—行政单位离退休2.21万元，主要用于退休人员生活补助。

5.2080505—机关事业单位养老保险缴费支出40.81万元，主要用于单位在编人员养老保险费用支出。

6.2080801—死亡抚恤1.48万元，主要用于遗属生活补助。

7.2089999—其他社会保障和就业支出1.70万元，主要用于单位在编人员失业保险缴费支出。

8.2101101—行政单位医疗1.62万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

9.2101102—事业单位医疗35.52万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

10.2101199—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

11.2210103棚户区改造100.00万元，主要用于长松园棚改项目集体经济组织成员生计安置补助费用支出。

12.2210201—住房公积金41.76万元，主要用于单位在编职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出438.69万元，具体如下：

（1）301工资福利支出404.27万元，明细如下：

30101基本工资104.05元万，主要用于在编在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴13.62万元，主要用于在编在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金10.35万元，主要用于在编在职人员年终一次性奖金及行政人员基础性绩效。

30107绩效工资154.20万元，主要用于在编在职事业人员按照规定发放绩效工资。

30108事业单位基本养老保险缴费40.81万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费37.14万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

30112其他社保险缴费2.34万元，主要用于缴纳职工工伤保险及失业保险。

30113住房公积金41.76万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（2）302商品和服务支出30.83万元，明细如下：

30201办公费基本支出3.95万元，主要用于日常办公支出。

30205水费0.84万元，主要用于单位缴纳水费。

30206电费0.84万元，主要用于单位缴纳电费。

30207邮电费0.84万元，主要用单位缴纳固定电话费。

30209物业管理费0.84万元，用于单位缴纳物业管理费。

30211差旅费3.08万元，主要用于差旅费支出。

30213维修（护）费2.52万元，主要用于单位维修（护）费用支出。

30216培训费4.10万元，主要用于职工培训支出。

30217公务接待费1.20万元，主要用于单位公务接待产生费用支出。

30229福利费6.72万元，主要用于职工“7+1”福利支出。

30231公务用车运行维护费5.00万元，主要用于保障公务用车运行维护。

30239其他交通费0.90万元，主要用于公务人员交通补助。

（3）对个人和家庭补助支出3.59万元，明细如下：

30304抚恤金1.48万元，主要用于遗属生活补助。

30305生活补助2.11万元，主要用于退休人员生活补助。

2. 项目支出1500.00万元，具体如下：

30201办公费358.20万元，其中，主要用于名校融校专项支出100.00万元，职教新城综合管理项目专项支出100.00万元，办公地点搬迁办公用房租赁专项支出75.00万元，嵩明职教新城辅助性人员工资社保等专项支出51.00万元，园区招商引资专项支出32.20万元。

30213维修（护费）1040.00万元，主要用于园区道路保洁、绿化、路灯等公共设施管养专项支出。

31002办公设备购置1.80万元，主要用于新增办公设备复印机购置专项支出。

31010安置补助100.00万元，主要用于长松园棚改项目集体经济组织成员生计安置补助费用支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明职教新城管理委员会2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.20万元，较上年减少17.80万元，下降74.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明职教新城管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明职教新城管理委员会2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

增加的原因是2022年预算未细分公务接待支出预算，全部并入办公费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明职教新城管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少19.00万元，下降79.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费减少的原因是2022年预算公务用车购置经费18万元，2023年无公务用车购置预算经费。公务用车运行维护费减少的原因是根据嵩明县2023年部门预算基本支出定额标准，公务用车运行维护费定额标准由2022年的3.00万元/辆调整为2.50万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公地点搬迁办公用房租赁专项经费75.00万元。为改善嵩明职教新城管委会办公条件，方便于园区院校、企业办理各种事务，提升管委会管理服务能力和水平，推进嵩明职教新城的设立和发展。经嵩明县人民政府批准，自2020年起嵩明职教新城管委会租赁云南兰茂星城投资公司“里外里”写字楼14至15层作为办公用房，办公用房设置符合党政机关办公用房相关要求，根据租赁协议每年需支付办公用房租赁费用75.00万元。

（二）园区道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项资金1040.00万。截止2022年，园区已建成使用道路30.00余公里，建成校际组团配套服务中心、主题公园、农贸市场各一个，综合性商业中心二个（汇尔佳、里外里），中小学、幼儿园、公租房、公交、水、电、燃气、通讯、网络等公共服务设施配套基本完善。随着园区的快速发展，各项基础设施养护、环境整治等综合服务管理任务不断增大，园区道路保洁面积达392785.62平方米，绿化养保面积达358618.59平方米，公共变压器养护13台，公共路灯管养1117盏、中水站养护2个，公共厕所养护5个。根据各项养护合同协议，经认真测算，2023年预计需要公共设施管养各项经费1040.00万元。

（三）名校融校专项资金100.00万元。嵩明职教基地第一小学于2016年8月26日建成，9月1日正式招生办学，为有交推进嵩明县教育事业发展，完善嵩明职教基地城市服务配套设施建设，整合引进优质教育资源，夯实园区社会、经济发展环境基础，进一步提升嵩明职教基地社会影响力和城市服务水平，实现社会效益与经济效益均衡发展。由嵩明职教基地管委会、嵩明县教育局于2016年引进名校"昆明师专附小"优质资源领办，属公办性质学校。为促进职教基地学校健康发展，自职教基地第一小学正式办学起，由管委会每年向师范高等专科学校附属小学每年支付名校融校费50.00万元，直至合作期满。因2022年资金不足，未支付2022年名校融校费，故纳入2023年预算。

（四）园区招商引资专项经费32.20万。招商引资是加快地方经济快速发展的重要途径和根本保障，近年来，职教新城招商引资项目为全县经济的推动起到了重要作用，2022年，固投任务完成数为41.43亿元，招商引资完成数为50.32亿元，2023年计划固定投资增长15.00%，外出招商考察不少于5次，接待外商考察不少于20次，制定招商引资宣传册不少于200册。经认真测算，2022年预计需要招商引资相关专项经费32.20万元。

（五）职教新城综合管理项目经费100.00万元。经过12年的开发建设，嵩明职教新城入驻院校达到17所，12所实现招生，2022年秋季学期在校生12万人，拥有专任教师超过7000人，入驻各类企150余家，各类个体工商户1000余家，各类外来务工人员约10000人，园区总人口规模已达140000人。随着园区的快速发展，园区党建、财政税收、固定资产投资、对外宣传、综合执法、扫黑除恶、信访、综治维稳、交通综合整治、环境治理、护林防火、征兵、食品安全、社区管理服务任务不断增大。2023年预算安排职教新城综合管理项目经费100.00万元，投入资金保障，确保园区各项管理服务工作有序开展，为入驻院校、师生、企业、商户打造一个安定健康的工作生活环境。

（六）嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费51.00万元。职教新城是公益一类副处级事业单位，主要负责党的建设、园区建设发展、招商引资等工作，工作任务重责任大，核准编制30人，实有编制28人，为了保障工作顺利推进，需要聘用辅助性人员10人分别就职于综合管理办公室、经济发展局、规划建设局，经认真测算，预计2023年经费支出51.00万元。

（七）长松园棚改集体经济组织成员生计补助经费250.00万元。根据《嵩明县城市棚户区长松园片区改造征收补偿安置工作实施方案》规定：被征收人选择产权调换进入安置小区居住的，给予每人每年产权调换置业补助200.00元，小区物业补助每人每年1000.00元。自2019年1月启动长松园片区集体土地上房屋征收补偿安置工作至今，需兑付从2019年1月开始的物业补助、置业补助。

（八）2022年新增办公设备购置经费1.80万元。嵩明职教新城管理委员会于2009年购置复印机一台，已达到报废年限，已聘请第三方中介机构开展资产清查，组织上报资产报废计划。因职教新城管委会业务需要，经报上级审核，同意购置复印机一台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

3.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2023年机关运行经费安排30.82万元，与2022年28.14万元对比增加2.68万元，增长9.52%，主要原因是由于人员增加，机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明职教新城管理委员会资产总额225,576.03万元，其中，流动资产117,509.12万元，固定资产76.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程106,668.83万元，无形资产1,321.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17,793.91万元，其中固定资产减少26.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700457000111

附表：

嵩明职教新城管理委员会2023预算公开表