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嵩明县土地矿产储备中心2023年

预算公开目录

第一部分 嵩明县土地矿产储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县土地矿产储备中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县土地矿产储备中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行土地储备委员会的各项决议、决定，负责辖区内土地储备工作。

2.负责编制土地储备规划、年度储备计划，与相关部门协商统一后，报县土地储备委员会审议批准。

3.负责按照年度土地储备计划，做好土地收储以及开发的统筹管理和协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化。

4.配合财政部门编制和报批年度土地出让资金收支项目预算，按国家有关政策对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批。

6.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县土地矿产储备中心是嵩明县自然资源局下属事业单位。本机构辖3个内设科室，分别为：综合科、土地储备科、计划财务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强与镇（街道）、园区沟通对接，重点围绕园区产业类招商项目、民生项目、基础设施建设项目，合理编制建设用地土地收储计划。

2.完成县上下达的编制土地储备方案目标任务。

3.加大土地供应力度，进一步提高供地率。及时缴纳审批规费，领取征转批复，加快土地供应出让步伐；及时提供土地报批相关资料，切实提高土地供应效率，积极为项目落地做好用地保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,即嵩明县土地矿产储备中心。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入96.13万元，其中：一般公共预算96.13万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期相比，同比减少7.11万元，减少6.89%，主要原因是因财政资金紧张，部门经费支出受到限制，所以2023年预算与上年同期相比减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务拨款收入96.13万元，其中：本年收入96.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同期相比，同比减少7.11万元，减少6.89%，主要原因是因财政资金紧张，部门经费支出受到限制，所以2023年预算与上年同期相比减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出96.13万元。财政拨款安排支出96.13万元，其中：基本支出96.13万元，与上年对比同比减少7.11万元，减少6.89%，主要原因是因财政资金紧张，部门经费支出受到限制，所以2023年预算与上年同期相比减少。项目支出0.00万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，支出分别为：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.96万元，主要用于本部门2023年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2089999其他社会保障和就业”支出0.39万元，主要用于本部门2023年其他社会保障和就业支出中的失业保险支出。

“2101102事业单位医疗”支出7.89万元，主要用于本部门2023年事业单位医疗支出。

“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.14万元，主要用于本部门2023年其他行政事业单位医疗支出中的工伤保险支出。

“2200150 事业运行”支出69.60万元，主要用于本部门2023年于事业运行的基本支出。

“2210201住房公积金”支出9.14万元，主要用于本部门2023年的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2023年部门预算无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县土地矿产储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年相比减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县土地矿产储备中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县土地矿产储备中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县土地矿产储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是财政资金紧张，部门经费支出受到限制，公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是2023年度财政资金紧缺，预算定额标准降低，县财政压缩“三公”经费，2023年公务用车购置及运行维护费与上年的3万元同比减少了0.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县土地矿产储备中心2023年度无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县土地矿产储备中心资产总额74.89万元，其中，流动资产53.40万元，固定资产21.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.92万元，其中固定资产减少6.26万元。处置房屋建筑面积0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700142300200111

嵩明县土地矿产储备中心2023年部门预算公开表