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嵩明县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，执行党的宣传工作纪律，宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。

2．围绕县委、县政府中心工作，宣传好县内工作，传播正能量，讲好嵩明故事。

3．负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护。

4．负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法。

5．负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作。

6．负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护。

7．负责做好县委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科，本单位核定事业编制22名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，县融媒体中心将充分认识媒体融合背景下加强县级融媒体平台建设的重要性和紧迫性。依托自身发展积累的多方面优势，利用嵩明融媒各平台特点，适应新形势、顺应新发展，以智嬗融媒的理念，融聚多方资源，集聚融媒力量，持续主动发力，深化改革，形成合力，强势联动，激发新动力，通过“融媒铸魂、融媒提质、融媒先锋、融媒阳光”融合发展，努力建设有引导力、有传播力、有影响力、有公信力的融媒体中心，运用好县级融媒体平台，根据不同时期的工作重点，精心策划重大主题报道，及时发布县委、县政府的重大活动、重要决策部署，把嵩明新闻融入新媒体平台，发出嵩明声音，讲好嵩明故事。

1.全力推进县属媒体深度融合。以购买服务项目和引入上级专家团队为抓手，推动媒体融合从外到内、由表及里，改造提升融媒体中心软件及融合机制。一方面根据人员变化调整，优化人力资源配置，完善相关考核方案和激励绩效机制，调动人员主观能动性、工作积极性，实现购买服务项目与内部人员的联动协调；另一方面推动业务深度融合，通过与上级媒体合作成立专家帮扶团队，采取双轮驱动的方式，对在职在编人员和购买服务的团队进行传、帮、带，促进业务互通共融，实现业务拓展、产品提质，建设更加有活力、更加有影响力和社会服务效益的融媒运营模式。

2.深耕文明创建，融合开展各项业务。根据《中共嵩明县委办公室 嵩明县人民政府办公室关于印发（嵩明县争创第六届云南省文明城市的工作方案）的通知》（嵩办通〔2022〕27号）要求，以文明创建为抓手，推动创建工作与履职履责深度融合，充分发挥全媒矩阵的宣传优势，通过每周一期“与嵩明 共文明”短视频，开设专栏，强化宣传报道，造浓创建氛围，多措并举助力“创文”工作，同步带动中心各项工作全面提升。

3.优化安全播出建设项目，以“人防、物防、技防”为重点保障措施，确保电视安全播出。一是建立健全制度，充实安全播出工作组织机构，完善节目采编制播人员和节目审查等各项安全管理制度和网络安全机制，进一步优化安全播出管理和应急处置流程，确保在紧急情况下，把突发事件危害程度降到最低。做好防范非法攻击、破坏、插播的工作，安排值班值守人员24小时值班，重点安播时段班子成员分别带班值守中心机房和黄龙山基站。二是持续完善黄龙山无线发射台基站设施设备，组织完成变压器更换的申报和设计工作，并持续推进变压器增容项目。

4.奏响“快、新、实”三部曲，推动宣传提质增效。着眼新闻时效性，提前预判、谋划和准备，重大新闻采写准备走在新闻事件发生前。编发群众喜闻乐见的身边人、身边事，加大原创文章创作力度，增强趣味性、咨询性和实用性。兼顾各层面受众的多方面需求，开设多个板块，可以推送诸如文化、法律、健康等方面的内容。推进全媒体原创内容生产，以短视频为突破口，突出主题主线、家国情怀和群众参与，多出精品爆款，生产音频、视频、网络直播等全媒化产品。创新创作一些适合融媒体时代播发的短视频、快闪等文艺作品，提高可看性和关注度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入381.15万元，其中：一般公共预算381.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少167.22万元，主要原因是本单位编制外人员减少24人，且项目数量较上年也有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 381.15万元，其中:本年收入 381.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 381.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少167.22万元，主要原因是本单位编制外人员减少24人，且项目数量较上年也有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出381.15万元。财政拨款安排支出 381.15万元，其中：基本支出352.15万元，与上年对比减少127.22万元，主要原因本单位编制外人员减少24人；项目支出29.00万元，与上年对比减少40.00万元，主要原因项目数量减少，同时延续性项目的金额也有所缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2070808广播电视事务”支出280.85万元（其中：基本支出251.85万元，项目支出29.00万元），主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）；《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金、全县媒体融合运转保障经费方面。

2.“2080502事业单位离退休”支出2.21万元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分以及退休人员管理费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.32万元，主要用于机关事业单位部分养老保险。

4.“2089999其他社会保障和缴费”支出1.46万元，主要用于失业保险单位部分缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”支出29.27万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.51万元，主要用于退休职工基本医疗保险缴费支出。

7.“2210201住房公积金”支出33.86万元，主要用于在职在编工作人员缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出352.15万元，项目支出29.00万元。具体明细如下：

2023年嵩明县融媒体中心基本支出主要为：

1、301-工资福利支出327.83万元（基本支出327.83万元，项目支出0.00万元），其中：

30101基本工资88.02万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴5.73元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金7.34万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资128.32万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资（包括基础性绩效和奖励性绩效），以及改革性补贴；

30108机关事业单位基本养老保险缴费33.32万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费29.27万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.97万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金33.86万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出51.21万元（基本支出22.21万元，项目支出29.00万元），其中：

30201办公费4.06万元，基本支出主要用于我街道日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志、手续费、招待费、饮用水费等；

30205水费0.66万元，主要用于单位办公及业务用房水费、污水处理费等；

30206电费0.66万元，主要用于单位办公及业务用房电费等。

30207邮电费0.66万元，主要用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、电报费等；

30209物业管理费0.66万元，主要用于办公及业务用房物业管理开支费，包括绿化、卫生等；

30211差旅费2.42万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等；

30213维修（护）费30.98万元（基本支出1.98万元，项目支出29万元），基本支出主要用于日常固定资产修理和维护费，项目支出主要用于《嵩明县人民政府网》网站维护和融媒体中心运转保障；

30216培训费3.33万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229福利费5.28万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费2.50万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；

3、303-对个人和家庭的补助2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0.00万元），其中：

30302退休费2.11万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助支出；

五、对下专项转移支付情况

嵩明县融媒体中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少25.50万元，下降91.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县融媒体中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少25.50万元，下降91.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：公务用车购置经费减少原因是上年已购置一辆公务用车，故本年不再购置，公务用车运行维护费减少是因为本年县级定额支出表核定的每辆公务用车运维费较上年减少0.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县融媒体中心2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出29.00万元，其中，一般公共预算项目2个，涉及财政支出29.00万元，分别为：

1.《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金14.00万元。预算绩效目标为：保障嵩明县人民政府网安全、高效运行。

2.全媒体融合运转保障经费15.00万元。预算绩效目标为：保障融媒体中心正常工作运转，满足县域内外对当地新闻、生活需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县融媒体中心资产总额1217.24万元，其中，流动资产405.66万元，固定资产811.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少136.20万元，其中固定资产增加30.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值11.58万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200500111

嵩明县融媒体中心2023预算公开表20230228042229222