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中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室

2023预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

2.负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

3.承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、监督、检查。

4.研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

5.承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范围内的事业单位登记管理工作。

8.负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

9.承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

10.承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科。

所属单位1个，嵩明县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

1.持续深化经济发达镇行政管理体制改革试点，加大宣传力度，注重总结提炼，形成改革试点的样板和经验，全力做好三年改革验收准备工作。

2.强化对中心大局的服务保障，聚焦全县经济社会发展大局统筹优化配置机构编制资源。

3.继续严控严管编内编外人员总量规模，着力降低行政成本、提高行政效能。

4.加强机构编制法规制度体系建设，发挥法治对机构编制工作的引领、规范和保障作用。

5.全面推进机构编制管理评估，不断提升机构编制管理科学化水平。

6.推行事业单位法人电子证书。

7.打造政治强、业务精、作风优、堪当重任的高素质专业化的机构编制队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入201.76万元，其中：一般公共预算201.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入197.55万元对比增加4.21万元，增加2.13%。其中：一般公共预算财政拨款增加4.21万元，增加2.13%。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

财务总收入增加原因是单位安保支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入201.76万元，其中:本年收入201.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.21万元，增加2.13%。其中：一般公共预算财政拨款增加4.21万元，增加2.13%。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

财政拔款收入增加原因是单位安保支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出201.76万元。财政拨款安排支出201.76万元，其中：基本支出182.76万元，含：人员经费167.6万元、公用经费15.16万元，与上年基本支出187.55万元对比减少4.79万元，降低2.55%，主要原因为经费压缩；项目支出19.00万元，与上年对比增加9.00万元，增加90.00%，主要原因为增加安保支出及设密机房密码器更换费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、201支出152.33万元，一般公共服务支出，主要反映本单位行政运行支出。

2、208支出19.66万元，社会保障和就业支出，主要反映行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。

3、210支出13.71万元，卫生健康支出，主要反映行政事业单位医疗支出。

4、221支出16.06万元，住房保障支出，主要反映单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额10.00万元；审核确定2个项目，涉及金额10.00万元。用于全县机构编制实名制数据管理精细化和进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理和立卷归档，保证档案资料的齐全、完整，督促事业单位严格执行《事业单位登记管理档案管理办法》，认真建立健全事业单位登记档案资料，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。努力实现档案的达标管理，不断提高事业单位登记档案管理工作规范化、制度化和科学化水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排15.16万元，与上年对比减少0.64万元，主要原因是经费开支压缩。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室资产总额14.26万元，其中，流动资产10.70万元，固定资产3.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.43万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700165400111

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表