嵩明县总工会2023年预算公开
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嵩明县总工会2023年预算公开目录
第一部分 嵩明县总工会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 县对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县总工会2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 县对下转移支付预算表
十四、 县对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
嵩明县总工会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。
6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。
7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。
8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。
9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
（二）机构设置情况
我部门2023年共设置3个内设机构，分别为：综合办公室、组织宣传部、法律维权部。
无所属单位。
（三）重点工作概述
一是继续加强职工思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极宣传党的最新理论和方针政策，大力弘扬社会主义核心价值观和劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工听党话、感党恩、跟党走。二是加强镇（街道）、园区等单位联系互动，分类别、多层次推进“三新”领域建会入会工作，扩大工会组织覆盖面和影响力。三是精心组织，举办好“安康杯”技能竞赛和72行大练兵·360行出状元劳动竞赛，激发广大职工干事创业热情，引导职工群众建功立业，服务全县经济社会发展大局，助力昆明东部宜居宜业新城建设。四是用心做好工会品牌活动。继续做好职工互助医疗、大病救助、节日慰问送温暖、金秋助学、创业担保贷款、女职工权益保护、积极救助困难农民工等各项工作。五是深入推进企业民主管理与厂务公开，积极构建企业和谐劳动关系，积极完成2023年工资集体协商任务，保护职工合法权益。六是加强对企业工会的沟通联系和工作指导，加大矛盾纠纷排查化解力度，加强对嵩阳街道市域社会治理的挂钩检查督导力度，助力市域社会治理试点工作取得新成效。七是不断加强工会经审和财务管理，规范基层工会会员会费收缴、使用和管理；继续开展工会干部培训，不断提高工会干业务水平。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入591.09万元，其中：一般公共预算591.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入减少65.92万元，下降10.03%，主要原因是：因为单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，人员经费预算有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入591.09万元，其中:本年收入591.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少65.92万元，下降10.03%，主要原因是：因为单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，人员经费预算有所减少。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 591.09万元。财政拨款安排支出591.09万元，其中：基本支出588.09万元，与上年对比减少65.92万元，下降10.08%，主要原因是：因为单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，人员经费预算有所减少；项目支出3.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 “ 2012901行政运行”主要用于总工会事务行政运行支出246.18万元。
2、 “2012999其他群众团体事务支出”主要用于全县行政事业单位工会经费支出238.27万元。
3、 “2080501行政单位离退休”主要用于本部门人员含退休人员工资支出23.01万元；
4、 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映的是行政事业单位养老保险缴费支出为31.03万元；
5、 “2089999其他社会保障和就业支出”主要反映的是行政事业单位工伤保险缴费支出为0.07万元；
6、 “2101101行政单位医疗保险费支出”主要反映的是行政事业单位医疗保险缴费支出为24.68万元；
7、 “2101199其他行政事业单位医疗支出”主要反映的是行政事业单位退休人员医疗保险缴费支出为0.37万元；
8、 “2210201住房公积金”主要反映的是行政事业单位住房公积金支出为27.48万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出588.09万元，项目支出3.00万元）。
1、 301-工资福利支出297.05万元(其中：基本支出297.05万元,项目支出0.00万元)。
30101基本工资74.02万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴106.34万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；
30103奖金33.06万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费31.03万元，主要用于缴纳的基本养老保险费；
30110职工基本医疗保险缴费24.68万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
30112其他社会保障缴费0.44万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；
30113住房公积金27.48万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；
2、 302-商品和服务支出272.03万元(其中：基本支出269.03万元，项目支出3.00万元)。
30201办公费3.88万元，主要用于单位购买办公用品等支出；
30205水费0.48万元，主要用于单位办公水费支出；
30206电费0.48万元，主要用于单位办公电费支出；
30207邮电费0.48万元，主要用于单位邮电费支出；
30209物业管理费0.48万元，主要用于单位物业管理费支出；
30211差旅费1.76万元，主要用于单位人员差旅费支出；
30213维修（护）费1.44万元，主要用于单位维修（护）费的支出；
30216培训费3.10万元，主要用于单位购买书报杂志、职工教育培训及党组织建设经费等支出；
30228工会经费238.27万元，主要用于全县行政事业单位工会经费支出；
30229福利费3.84万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30239其他交通费用14.82万元，主要用于单位公务交通补贴。
30226项目支出3.00万元，主要用于工会组织员补助项目经费。
3、 303-对个人和家庭的补助22.01万元(其中：基本支出22.01万元，项目支出0.00万元)
30302退休费22.01万元，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；
五、 对下专项转移支付情况
嵩明县总工会2023年无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
2023年度我单位没有编制政府采购预算，根据《工会法》相关规定，工会资产不属国有资产，因我单位所有采购经费均用工会经费购买，属工会资产。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县总工会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
嵩明县总工会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2023年度用于保障嵩明县总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排3.00万元。与上年对比无变化,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。具体项目是工会组织员经费补助。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县总工会2023年机关运行经费安排269.03万元，与上年对比减少4.66万元，下降1.70%，主要原因是单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，机关运行经费预算有所减少。部门机关运行经费主要用于返拨全县在职在编人员工会经费、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，嵩明县总工会资产总额0.55万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.08万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53012700165000111
嵩明县总工会2023年预算公开表20230228110026997
