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中国共产党嵩明县委员会办公室部门2023年预算公开目录

第一部分中国共产党嵩明县委员会办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党嵩明县委员会办公室部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会办公室（以下简称中国共产党嵩明县委员会办公室）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、行政科、督查科、办文科、信息科、国家安全科、机要和保密局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，坚决扛牢“两个维护”的政治责任。坚持和完善学习制度，推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排周例会、主题党日、“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.深入调查研究。大兴调查研究之风，注重深入一线，围绕高全县中心工作开展调查研究，为县委领导决策提出具有针对性的意见或建议。

3.加强文稿服务。坚持高标准、严要求，紧跟全县部署，紧跟领导意图，紧跟时代要求，注重联系实际，努力出一批观点新颖、内涵丰富、文风清新的精品力作。

4.规范信息报送。进一步压实工作责任，畅通信息渠道，有效收集和报送信息，总结提炼好经验、好典型，为领导决策提供准确、全面、及时的信息服务。严格把握重大突发事件信息报送工作标准和时限要求，坚决杜绝迟报、漏报、误报、瞒报、乱报现象。

5.突出重点决策督查。围绕县委、县政府中心工作，突出抓好产业发展、企业帮扶、脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、环保等工作的督查，做好决策督查、专项督查、回访复合和调研督查，确保政令畅通、决策落实、工作到位。

6.推进绩效考核。按照省市对考核工作的总体要求，强化督查、定期通报、严格奖惩，确保镇（街道）和部门单位能够围绕全县发展大局，同向发力、同频共振，上下联动、合力攻坚。

7.优质高效协调。坚持重要会议和重大活动联合审批制度，采取原则性与灵活性相结合的办法，有序安排县内重要会议和领导公务活动，确保全县各级领导腾出时间和精力想大事、谋大事、抓大事。

8.规范公文处理。按照公文管理有关要求和精简、实效的原则，进一步规范和完善各级各部门办文审签流程，确保收文处理及时、管理规范，发文精减、高效，切实端正文风，提高公文办理质量和效率。

9.严格值班值守。严格执行24小时值班制度，确保机关通讯联络畅通。来信来文要认真收集、归纳、整理，及时送阅办理，做好资料收存。同时，及时做好各种突发事件处置工作，努力构建一套科学合理、反应迅速、运转高效的应急机制，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制24人，工勤人员编制9人，事业编制2人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 871.04万元，其中：一般公共预算871.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加106.04万元，主要原因分析为在职人员增加和保运转项目增加，相应经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 871.04万元，其中:本年收入871.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加106.04万元，主要原因分析为在职人员增加和保运转项目增加，相应经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 871.04万元。财政拨款安排支出 871.04万元，其中：基本支出729.04万元，与上年对比增加87.04万元，主要原因分析为人员增加相应经费增加；项目支出142.00万元，与上年对比增加19.00万元，主要原因分析为保运转类项目增加，相应项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1. “2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出607.68万元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴、遗属补助）；

2. “2013150党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出19.16万元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费）；

3. “2019999党委办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出”支出25.00万元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室机关文化建设、公务用车购置；

4.“2080501行政单位离退休”支出40.37万元，主要用于单位离退休职工的工资发放、退休职工医保缴费、离退休人员管理费；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出63.54万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

6.“2080801机关事业单位死亡抚恤金”支出4.02万元，主要用于发放遗属生活补助支出。

7.“2089999机关事业单位其他社会保障和就业支出”支出0.80万元，主要用于缴纳职工失业保险。

8.“2101101行政单位医疗”支出49.73万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

9.“2101102事业单位医疗”支出2.63万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.81万元，主要用于缴纳行政事业人员医疗保险。

11.“2210201住房公积金”支出57.30万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组，财政拨款支出871.04万元（其中：基本支出729.04万元，项目支出142.00万元）。

1.301-工资福利支出614.96万元（基本支出614.96万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资145.29万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴217.09万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金66.64万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资11.12万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费63.54万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费52.36万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.61万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金57.30万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出213.49万元（基本支出71.49万元，项目支出142.00万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。明细如下：

30201办公费33.10万元(基本支出8.10万元，项目支出25.00万元)，基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；项目支出主要用于机关文化建设专项经费和公务用车购置专项经费；

30205水费1.05万元(基本支出1.05万元，项目支出0.00万元)，基本支出主要用于单位水费；

30206电费1.05万元(基本支出1.05万元，项目支出0.00万元)，基本支出主要用于单位电费；

30207邮电费1.05万元(基本支出1.05万元，项目支出0.00万元)，基本支出主要用于单位邮电费；

30209物业管理费82.05万元(基本支出1.05万元，项目支出81.00万元)，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室办公区、老县委办公区、老年大学物业项目保障支出；

30211差旅费3.85万元(基本支出3.85万元，项目支出0.00万元)，基本支出主要用于单位差旅费；

30213维修（护）费39.15万元(基本支出3.15万元，项目支出36.00万元)，主要用于单位维修（护）费；

30216培训费6.41万元均为基本支出，主要用于单位职工外出学习、提升等支出；

30229福利费8.40万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费7.50万元均为基本支出，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239其他交通费用29.88万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴和租车费等支出。

3.303对个人和家庭的补助42.59万元（基本支出42.59万元，项目支出0.00万元），主要反映离退休人员生活补助、医疗费补助及遗属生活补助等支出。明细如下：

30305生活补助42.59万元均为基本支出，主要用于离退休人员生活补助、医疗费补助及遗属生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额107.00万元，其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购服务预算81.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较减少1.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因厉行节约，压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年重点项目4个，预算金额142.00万元，明细如下：

一是县委办公区物业管理专项经费，金额为81.00万元，绩效目标是保障办公区卫生环境质量，做好安保服务工作，改善县委办公区办公条件。

二是机关文化建设专项经费，金额为3.00万元，绩效目标是强化文化宣传阵地建设及氛围营造。

三是机要、保密、督查、通信、机房运维专项经费，金额为36.00万元，绩效目标是提高机要、保密、督查、通信、机房运维工作质效。

四是公务用车购置经费，金额为22.00万元，绩效目标是保障机构正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排71.49万元，与上年对比增加5.86万元，上升8.93%，主要原因是2023年人员增加，相应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额321.67万元，其中，流动资产219.94万元，固定资产92.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少122.62万元，其中固定资产减少24.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700120100111

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年预算公开表