关于苏雄同志任嵩明县统计局党组书记、 局长期间经济责任审计整改情况的报告
根据中共嵩明县审计委员会办公室 嵩明县审计局反馈的苏雄同志任嵩明县统计局党组书记、局长期间的经济责任审计报告（嵩审委报〔2022〕7号）文件提出的问题、意见和建议，县统计局高度重视，严格落实整改责任，扎实开展问题整改。现将整改情况汇报如下：
一、存在的问题
根据《审计调查报告》，我局在经济管理权方面存在公务接待无公函的问题；在经济监督权方面存在大额现金对公支付的问题。此外，还存在采购应当实行集中采购的项目未实行集中采购等问题。
二、整改情况
（一）关于经济决策权方面问题的整改落实情况
针对重大经济事项无单独记录且未形成《会议纪要》备案的问题
整改情况：县统计局已根据《中共嵩明县统计局党组会议事规则》，严格落实“三重一大”决策程序，坚持一支笔审批的原则，支出在5000元金额以上的，均由党组会议研究决定，单独进行详实的记录，形成《会议纪要》保管。
（二）关于经济管理权方面问题的整改落实情况
1.针对公务接待无公函的问题。
整改情况：一是严格执行公务接待规定。县统计局在当前和今后工作中严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》（云办发〔2019〕2号）、《昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则》（昆办发〔2014〕19号）等文件要求，严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定。对派出单位未向我单位发出公函告知公务活动事由、主要日程安排和人员名单等的，一律不予以公务接待。二是严格报销程序。在费用报销方面，严格审核把关，报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单等，经科室负责人、分管领导、主要领导层层签字审批后方可报销。报销凭证不全的，不予签字审批。
2.针对未定期盘点清查固定资产的问题。
整改情况：县统计局于10月24日在职工会上安排部署固定资产盘点清查工作，因我局固定资产时间跨度长，工作量大，目前，此项工作仍处在盘点阶段，下一步将认真做好固定资产的盘点、清查和后续处置工作。
3.针对固定资产管理制度未能有效运行的问题
整改情况：一是强化财务知识学习。在党组会和职工会上学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》。二是加强外部监督。坚持“一事一议”，每次采购都纳入党组会研究，经党组研究通过后，再进行购置。坚持采购信息公开，坚决按照政府采购相关规定，将采购意向、结果公告、采购纠纷仲裁等进行公开，接受各部门、社会各界的监督。三是加强财务制度保障。根据《云南省政府采购领域营商环境不良行为清单》《云南省财政厅关于转发财政部政府采购品目分类目录的通知》等最新政府采购相关政策文件要求，制定《嵩明县统计局政府采购内控制度》，严格按照编制预算、编制计划、确定采购方式、组织采购、签订合同、组织验收、办理支付、记账归档的程序，推动政府采购工作规范化。
（三）关于经济监督权方面问题的整改落实情况
针对存在大额现金对公支付情况的问题
整改情况：一是加强财务知识和制度的学习，2022年9月29日，组织党组成员、会计、出纳对《现金管理条例》《事业单位会计制度》等财务知识进行再学习。二是加强资金的核算管理，严格按照规定和程序进行办理，严格资金往来审批和控制，按照“谁经手、谁负责，谁批准、谁负责”要求，实行责任追究制度，确保资金出入流程规范。三是严格执行《现金管理条例》，对于超过使用现金限额的业务支出，要求必须以银行转账支付。
三、下一步工作打算
（一）加强学习，熟悉掌握规定要求。进一步深入学习《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》等财务相关法律法规，提高财会人员业务素质和水平，保障资金的合法规范使用。
（二）定期清查，加强固定资产管理。按照审计建议，做好固定资产管理工作分工，落实岗位任务与责任，全面加强和规范资产管理，按照“逐项核实，逐账核对”的原则，定期开展资产清查工作，提高资产使用效益。
（三）严格控制，持续规范采购流程管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》等有关法律法规，对应当实行集中采购的项目集中采购，对标采购需求和采购实施计划，量体制作合法、合规、合理的采购文件，并在政府采购平台公开招标，细化开标流程，确保采购过程合法化，确保采购结果公平公正。
