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嵩明县交通局(本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县交通局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县交通局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县交通运输局主要职能是负责拟定全县交通公路网络的规划；负责县级公路的建设、养护和路政管理，保护公路产权，确保公路畅通；负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）修改完善嵩明县“十四五”综合交通发展规划编制。2021年6月，组织专家对编制成果进行了评审，出具了评审意见，目前已完成文本编制工作。

（2）交通项目违法用地整治工作。共涉及交通违法用地11宗1552.37亩，其中2020年以前卫片违法用地5宗1100亩，2020年卫片违法用地4宗409.07亩，2021年新增卫片违法用地2宗43.3亩。目前正按县政府要求分批次开展土地报件组件工作。

(3)道路塌方、破损路面修复等工作。今年以来，投入资金66万元组织实施红军路（大新桥至龙王庙）错车道建设、杨葛公路破损路面修复、小街镇牛足村委会落里黑进村道路塌方治理。

（4）开展路政治超及执法领域突出问题专项整治工作。1至10月，出动执法人员896人次，清理路障95起，联合开展巡查9次，开展各类专项整治 32次，清理公路乱堆乱放、倾倒垃圾、打场晒粮、占道经营违法行为 20起，取缔侵占路产路权的违法加水点10处。1-9月联合出动执法人员1548人，执法车辆80辆，检查车辆5117辆，查处超限超载车辆195辆，罚款65.37万元，扣分771分，卸货39746.57吨；恢复货车非法改装1293辆，处罚28.36万元；渣土车处罚14辆，处罚3.124万元；源头监督处罚2家企业，处罚金额25000元。制定并下发了《嵩明县交通运输执法领域突出问题专项整治行动工作方案》，成立了专项行动领导小组。对我县辖区内道路44处限高限宽设施进行再次的全面梳理、排查、整改、完善，截止9月初，共出动车辆89台次，人员285人次，全县共拆除限高架2处、限宽墩4处，排查整改完善限高架31处、限宽墩7处，限高、限宽设施设置全面通过省、部级审核验收。

（5）狠抓安全生产及应急管理工作。截止目前，共开展交通行业安全检查20次，共查出一般安全隐患141项，现场整改141项，整改率达100%。；开展消防安全检查2次，发现消防隐患12处，整改12处，整改率100%；开展施工工地食品安全检查12次，发现隐患5起，现场整改5起，整改率100%。

（6）做好人大建议、政协提案办理工作。2021年，我局共办理建议提案21件。其中：人大建议16件，政协提案5件，目前已办理完毕20件，正在办理1件。

（7）党建引领交通业务，各项工作有序开展。认真开展党史学习教育、中央巡视督察反馈意见、省委巡视反馈问题和县委巡察反馈意见整改工作。统筹做好全县铁路安全环境综合整治、营商环境、交通运输行业爱国卫生7个专项行动、疫情防控等专项工作。共组织“我为群众办实事”实践活动8次，梳理实施“我为群众办实事”事项清单65项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县交通局(本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：嵩明县交通局(本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县交通局(本级）部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县交通运输局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县交通局(本级）部门2021年度收入合计11,829.56万元。其中：财政拨款收入11,829.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了6585.37万元，主要原因分析是由于2021年项目增加，项目专项经费较多。根据工作要求，拨付建设、养护及安防工程款、渝昆高铁嵩明站征迁安置费、发放城乡公交费用补贴等费用，增加下拨项目经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县交通局(本级）部门2021年度支出合计11,829.56万元。其中：基本支出663.34万元，占总支出的5.61%；项目支出11,166.22万元，占总支出的94.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了6585.37万元，主要原因分析是由于2021年项目增加，项目专项经费较多。根据工作要求，拨付建设、养护及安防工程款、渝昆高铁嵩明站征迁安置费、发放城乡公交费用补贴等费用，增加下拨项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县交通局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出663.34万元。与上年对比增加了83.42万，主要原因分析是人员增加变动，人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.36万元，占基本支出的90.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.97万元，占基本支出的9.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县交通局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,166.22万元。与上年对比增加了6501.95万元，主要原因分析是根据工作要求，拨付建设、养护及安防工程款、渝昆高铁嵩明站征迁安置费、发放城乡公交费用补贴等费用，增加下拨项目经费。具体项目开支及开展工作情况是：省市和县本级增加下拨项目经费，包括2111001- 2019年度中央节能与新能源公交车运营补助资金5万元，2120803- 2020年城乡公交保险补贴专项资金、2021年自然村通村公路路面硬化工程建设市级补助资金551.53万元，2120804-农村公路养护、生命防护工程专项经费437万元，2129999-国道213（玉带路至寺脚村委会段）扩建工程项目专项资金、昆曲高速公路嵩明县城段隔音设施建设项目专项资金1250万元，2140106-农村公路养护及危桥经费417.21万元，2140104-治超办道路维护补助资金130.35万元，2140199-交通运输企业省级财政贴息资金（第二批）专项经费及渝昆高铁嵩明段征地拆迁安置县级补助资金、债券利息专项资金7366.25万元，2140402- 2019年农村客运和出租车行业油价补助资金及2019年建制村通客车奖补补助资金76.88万元，2140601-车辆购置税收入补助（农村公路危桥改造部分）专项资金623万元，2149999-高速公路服务区洗手设施专项资金9万元，2290401-二次下达生命防护工程补助资金300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,541.03万元，占本年支出合计的89.11%。与上年对比增加了6829.06万元，主要原因分析是2021年项目增加，项目专项经费较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出102.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于补助企业新能源公交车费用。

 11.城乡社区（类）支出1,250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出9,136.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于行政运行和基础设施建设 。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出46.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县交通局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.42万元，增长235.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.42万元，增长235.48%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行次数较多，运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于道路养护、巡查施工现场及差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县交通局(本级）部门2021年机关运行经费支出59.97万元，与上年对比增加了25.01万元，主要原因分析是我单位人员增加变动，人员经费及办公经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费及办公费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县交通局(本级）部门资产总额563.31万元，其中，流动资产73.34万元，固定资产487.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.87万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县交通局(本级）2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012703300300101111

嵩明县交通局(本级）表20221021093542287