监督索引号53012703200601000

嵩明县科学技术和工业信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建及党风廉政建设完成情况

严格执行“三会一课”制度，通过主题党日、党课、专题读书班活动等形式组织全体党员干部学习党史、习近平总书记系列重要讲话精神、十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党员领导干部带头为党员干部讲党课。组织开展“重走长征路 共筑新征程”主题教育活动，引导党员干部传承红色基因，带头践行“两个维护”。精心做好庆祝建党100周年各项工作，为党龄满50年的8名同志颁发“光荣在党50年”纪念章，组织学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，并撰写心得体会。深入开展党史学习教育，县科工信局结合工作实际，认真梳理，高位推动“我为群众办实事”相关事宜，截至目前，已完成“民生实事计划清单”35条。

按照落实党风廉政建设责任制的目标要求,把党风廉政建设工作列入重要议事日程，建立定期分析会议制度，实行党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同考核。将党风廉政建设工作内容逐项分解，层层签订党风廉政建设责任书，“一岗双责”得到有效落实。强化班子队伍建设，推动廉政建设。主要领导结合工作实际亲自上廉政党课2次，其他领导班子上廉政党课3次。充分发挥新媒体学习平台作用，创新丰富学习教育载体和形式。20名在职在编干部职工全部开通并积极参与学习强国平台学习，11名干部职工参加领导干部教育在线学习并通过学习考核。2021年共开展党组理论中心组学习8次，职工会学习25次。2021年考核等次为合格。

2.全县1-12月工业经济主要指标完成情况

2021年1—12月，全县规模以上工业总产值累计完成149.4亿元（含北汽辟分的3.4亿元），同比增长0.3%，增长速度扭负为正。规模以上工业增加值增速-6.5%。

3.2021工业固定资产完成投资情况

1-12月，全县工业固定资产投资累计完成33.23亿元，同比增长16.5%。圆满完成滇中新区下达33亿元的目标任务。

4.滇中新区300辆新能源汽车的推广情况

根据《2021年滇中新区新能源汽车推广工作方案》有关要求，确保在2021年度完成嵩明县推广应用300辆新能源汽车的目标任务，制定《2021年滇中新区新能源汽车嵩明县属地细化推广工作方案》，并安排财政资金800万元用于新能源汽车购置补贴，按照“3000元/辆、先到先得、补贴总金额不超过800万元”的原则，对在嵩明县注册并销售嵩明县辖区内生产的新能源汽车销售企业进行补贴。截至2021年12月10日，德宝、一路同驰、良明雄、嘉铃四家在嵩明县注册并销售新能源地产车的经销商进行了308辆新能源汽车资金申报，完成了300辆新能源汽车推广任务。我县补贴分为三批申请补助308辆资金92.4万元，剩余资金县财政已收回。

5.科技管理主要指标完成情况

（1）2021年，全县完成高新技术企业认定17户，新增10户，科技型中小企业认定24户（其中：国家科技型中小企业认定12户，省级科技型中小企业认定15户），高新技术企业培育入库13户。

（2）2021年，市级下达我县研发经费投入目标任务11156万元，至3月10日国统关网时，全县106户在库企业，31户上报数据共计2.38亿元。经县统计局反馈，我县研发经费投入完成10064.6万元。经我局与市科技局积极协调，最终市科技局认定完成10964.6万元，较上年增长13%。

（3）2021年，嵩明县1-11月份，当期科学技术研究和技术服务业营业收入现价增长速度为145.7%，超额完成县级下达20%的目标任务；当期科学技术研究和技术服务业工资总额现价增长速度1-9月份完成15%，超额完成县级下达12%的目标任务。

（4）深化省级科技成果转化示范县建设，2021年4月，《嵩明县省级科技成果转化示范县评估报告》经省科技厅组织专家组评估，顺利通过验收。全县各项科技成果转化指标均得到有效推进，取得成效。

6.信息产业主要工作完成情况

（1）加强5G基站的建设。2021年新建5G基站任务200个，我局加强与移动、电信、联通、铁塔公司的协调对接工作，截止12月31日，共建设5G基站237个。

（2）电信业务总量同比增长31%，超额完成县下达目标任务30%。

（3）开展通信电力线路整治工作。制定《嵩明县通信电力线路整治三年攻坚计划》并以县政府办文件下发组织实施，利用三年的时间，对县域村庄电力通信线路杆线开展整治工作，确保2021年12月底前完成50%行政村的整治工作，2022年12月底前完成100%行政村的整治工作,2023年采取查缺补漏的方式，对电力通信线路杆线整治工作进行完善。截止2021年12月31日，完成39个行政村整治工作，圆满完成年度工作任务。

（4）组织开展新一轮嵩明县电子政务服务项目采购工作，目前工作正在有序开展中。

（5）做好无线电安全监测工作。2021年共组织人员34人次出动监测仪器18台，参与了普通高考、公务员考试、司法考试及各类职称考试11次。

7.节能减排主要工作推进情况

一是做好工业能耗管理和指标监测，确保全县工业能耗指标与工业经济发展相匹配。二是组织各镇（街道）经发办、经开区经发局对辖区内落后产能进行全面排查，确保全县境内无落后产能。三是动员昆明永文工贸有限责任公司等4户企业开展自愿性清洁生产，并于9月末顺利通过专家组现场评估。四是完成全县91个规模以上工业企业变压器使用和生产情况摸底调查，各企业填写的《变压器参数调查表》经整理汇总后已及时报送至市工信局。五是由县三电办牵头完成全县电网2035年变电站饱和度规划选址踏勘工作。本次共初步规划110千伏或220千伏变电站23个，供电局结合实地踏勘情况及各镇（街道）、园区意见建议，适度调整初步规划站点、确定建设启动年份并依次组织实施。同时对全县35处涉电重大安全隐患进行联合整治，所涉部门共出动人员80余人次。六是抓好报废机动车回收拆解企业的事中及事后监管，督促企业依法依规进行回收和拆解。七是抓好民爆行业安全生产监管工作，力争把隐患消灭于萌芽之中。

8.向上争取资金完成情况

2021年，县科工信局以稳定工业经济发展、推进信息化建设、增强科技创新为目标，积极组织企业申报各类工业和信息化项目和科技创新项目，共组织135户企业申报25类项目，争取资金5187.447万元，现已全部拨付到位。其中工业和信息化方面资金59户 2952.528万元；滇中新区2020年度抗疫情保生产、支持企业投资建设和提升规模专项奖补资金51户7类项目1574.169万元；科技方面资金25项660.75万元。

9.社会管理工作开展情况

做好我局下属14个改制企业1105人（其中下岗职工665人，退休职工440人。60岁以上人员540人）的养老保险资格认证、城市低保核查、信访矛盾纠纷化解等各项社会事务服务工作，同时对改制企业19个小区及局机关住宿小区开展疫情防控常态化、七个专项行动、美丽县城等工作。实行全体干部职工包保小区责任制，在小区开展健康宣传，督促整治小区环境卫生，同时做好量体温，戴口罩、扫码、亮码等工作，根据县疫情防控指挥部要求进行人员排查，仅春节期间疫情防控“敲门行动”就排查人员523户1035人，排查出非昆返嵩人员2名，已按要求进行报备。对20个小区16座公厕进行改造，县水泥厂栏江新村小区已纳入县住建局老旧小区改造，投入302万元资金进行改造，我局安排专人负责此项工作，目前小区改造工作正在有序推进中。顺利组织了县第十七届人大代表选举工作，选民总数1237人，参选率达86.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.嵩明县科学技术和工业信息化局机关；

2.嵩明县科学技术和工业信息化局劳动保障事务所；

3.嵩明县节能监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县科学技术和工业信息化局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年度收入合计3501.06万元，其中财政拨款收入3501.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少770.89万元，下降17.37%，主要原因分析是2021年项目经费比2020年有所减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年度支出合计3619.15万元。其中：基本支出491.11万元，占总支出的13.39%；项目支出3,128.04万元，占总支出的85.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少652.81万元，下降15.48%，主要原因是2021年项目经费比2020年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491.11万元。与上年370.67万元相比，增加120.44万元，增长32.5%，主要因为新招录两名选调事业人员，基本工资、津贴等基数调整导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出461.39万元，占基本支出的93.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.72万元，占基本支出的6.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,128.04万元。与上年3,901.28万元相比，减少773.24万元，下降19.82%，主要原因分析是项目经费有所减少，并且有47.59万元结转和结余到2022年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3619.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，减少652.81万元，下降15.28%，主要原因分析是2021年项目经费比2020年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,022.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.25%。具体为科学技术管理事务支出358.53万元，占科学技术（类）支出的35.06%；技术研究与开发支出249.06万元，占科学技术（类）支出的24.36%；科学条件与服务70万元，占科学技术（类）支出的6.85%；其他科学技术支出支出345万元，占科学技术（类）支出的33.74%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出195.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于节能减排项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,248.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.13%。具体为：工业和信息产业监管2063.61万元，占资源勘探信息等（类）支出的91.79%。支持中小企业发展和管理支出185万元，占资源勘探信息等（类）支出的8.21%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出19.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于重点企业贷款贴息。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于单位职工的住房公积金购买支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长2.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长2.10%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车下企业调研次数多，导致公务用车维修成本及运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2021年机关运行经费支出29.72万元，与上年对比，减少18.45万元,下降38.3%，主要原因为2021年有1人退休，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于人员经费及办公费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局资产总额576.26万元，其中，流动资产472.14万元，固定资产104.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2021年国有资产占用情况与2020年一致，无变动。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012703200601111

嵩明县科学技术和工业信息化局表2021