监督索引号53012700457001000

嵩明职教新城管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明职教新城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明职教新城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城管理委员会主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

1.负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

3.依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

4.按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

5.研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

6.按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

7.负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

8.根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

9.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，嵩明职教新城党工委、管委会紧紧围绕县委、县政府两会目标任务、工作部署，聚力开发建设、统筹综合管理，推进园区经济社会可持续平稳发展。

1.主要经济指标完成情况

一是地方财政收入。2021年完成一般公共预算收入2.02亿元，完成全年目标任务2.02亿元的100%。

二是招商引资。2021年完成招商引资39.58亿元，完年度目标任务34.32亿元的115.3%。

三是固定资产。2021完成固定资产投资53.77亿元，完成嵩明县下达年度目标任务82.15亿元的65.45%。完成工业固投1200万元。

四是向上争取资金。2021年完成向上争取资金3000万元，完成全年目标任务3000亿元的100%。

2.昆明市及滇中新区下达任务指标

一是道路配套建设。企业出资修建的军长路、嵩哨路（科教文化产业园段）因分摊资金一直未能落实，导致目前未能动工。科4路、经11路北段，由于受恒大资金链接影响，处于停工状态。

二是教育配套建设。职教新城中学项目：正在洽谈，规划方案待规委会审定。昆三中、中华小学项目：因受恒大资金链影响，目前处于停工状态。中骏云谷师专附小项目：目前正在已经办理工规证，下步办理施工许可证。

三是地产项目建设。恒大文旅童世界项目，因受恒大资金链影响，目前处于停工状态。昆明君和君泰、力标十里蓝山、俊发嵩山溪谷、学府康城项目正按计划正常推进。

四是院校转设工作。云南师范大学文理学院已转设为昆明文理学院，云南师范大学商学院已转设为昆明城市学院，昆明医科大学海源学院、云南大学滇池学院正在推进中。

2.重点工作

（1）重点项目

2021年，职教新城共有48个重点项目，其中在建项目22个，新开工项目19个，前期项目7个。目前在库项目30个，其中房地产项目24个，学校项目3个，道路基础设施项目2个，产业项目1个。在建项目中，骏云谷7号、8号地块、力标·十里蓝山3#地块一期、学府康城、得胜空港温泉度假公园、云南经贸外事职业学院二期、昆明幼儿师范专科学校二期等项目正常推进，恒大文旅、恒大阳光半岛因受恒大资金链影响基本停工；新开工项目中，目前正常开工形成实物投资的有恒大文旅城B3地块、昆明幼儿师范专科学院二期、经7路、纬2路、科4路等项目，其余项目因项目方资金或前期手续未完成暂不能开工；前期项目中，军长路、嵩哨路、长杨快速路、兰茂大道科教产业园段等前期项目已完成勘查设计，正在推进土地征收报批和林地报批等工作。滇中新区东区人民医院正在洽谈合作方。

（2）重点工作完成情况

一是疫情防控。完成第二针疫苗接种人数为128403人，顺利完成辖区各大中专院校秋季学期错峰开学，目前零感染。二是环保整治。持续做好对龙河（职教新城段）水环境治理，与院校、企业签订2021年水环境治理目标责任书16份。目前对龙河水质总体保持Ⅲ类。三是安全生产。召开专题会议6次，定期分析安全形势，开展专项检查8次，排查发现隐患168项。四是信访维稳。落实信访件1300 件，深化警校地模式，巩固校园周边安全秩序，扎实开展全民反诈工作，同步做好食品安全、溺水事件、扫黑除恶、禁毒防艾、反邪教等工作。五是党的建设。不断强化党建主责，深入推进党史学习教育，开展“为民办实事”项，大力实施党建引领+校地合作和党建引领+基层治理2项目。党的思想建设、组织建设、阵地建设、制度建设、反腐倡廉建设齐头并进。六是社会事务移交。园区社会事务移交工作方案已通过县政府常务会议、县委常委会议审议，年底前完成移交协议签署。

3.县两会及县委全会工作任务完成情况

（1）学习借鉴先进发达地区社会治理、乡村振兴、生态环境保护、城市更新改造等方面先进经验，加强对外产业合作和经贸交流，支持职教新城院校加强与南亚东南亚国家和地区开展合作办学、文化交流及人才培训，努力提升嵩明在“双循环”新发展格局中的嵌入度。目前，各院校累计有外籍教职工23人，留学生654人，对外交流合作项目155项，师大文理学院先后三次承办联合国科教文组织亚太地区国际会议，成功举办两届“一带一路”沿线文明比较研究中心学术研讨会。

（2）结合杨林经开区、长松园片区地形地势，在重点片区开发和重点项目建设过程中，打造一批“城市型湿地”和景观水体，构建中水循环利用系统。长松园片区新建的项目恒大文旅城昆三中、中华小学、B1、B2、B3项目均要求项目旁的公共绿带由恒大旅游云南公司代建代管，结合大地艺术，建设水体景观，形成景观湿地，消化先去内部中水，实现中水净化、循环利用，达到零排放。

（四）特色亮点工作

一是校地合作。坚持“几何模式”理念，即：以党建联盟为“点”，以保稳定连“线”，以共建、共享、共融铺“面”。签订校地合作框架协议，融合全县各级各部门扎实推进校地合作。目前，嵩明县融媒体中心与云南工商学院已签订合作协议，昆明城市学院数据科学与工程学院城市规划专业、室内设计专业17名师生到东村社区帮助东村编制村庄规划。云南城市建设职业学院“农民夜校”如火如荼，嵩明县2021年领导干部专业能力提升培训经济发展及招商引资、财政金融审计、城乡规划建设管理、社会精细化管理、乡村振兴5个专业能力培训班在云南经贸外事职业学院有序开展。

二是招商引资。高频次洽谈。围绕医院和中学项目，接待客商考察、各类参观、项目实际看地等50余次。高效率落地。与云南滇中汇能水务有限公司签订小哨国际新城污水处理厂建设工程项目投资协议，计划总投资9.82亿。高质量外引。到浙江树兰医疗、蓝城集团和江苏沐鑫教育考察项目。累计签订协议投资额9.82亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明职教新城管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：嵩明职教新城管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明职教新城管理委员会2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明职教新城管理委员会部门2021年度收入合计8,583.99万元。其中：财政拨款收入8,539.79万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.20万元，占总收入的0.51%。与上年对比增加757.16万元，比上年增长9.67%。主要原因分析为：一般公共预算收入3,345.93万元，与上年对比增加2,003.24万元，比上年增长149.2%，增加的原因主要是项目支出中的置换债券还本付息预算收入增加、园区道路保洁、绿化管养市政管理项目预算收入增加、新增交通信号控制系统专项预算收入；政府基金预算财政收入5,193.86万元，与上年对比减少1,290.29万元，比上年减少19.9%，减少的原因主要是2021年收取上缴的城市基础设施配套费收减少，相应安排了当年公共设施建设支出减少。

二、支出决算情况说明

嵩明职教新城管理委员会部门2021年度支出合计8,557.77万元。其中：基本支出448.56万元，占总支出的5.24%；项目支出8,109.21万元，占总支出的94.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加730.93万元，增长9.34%。其中基本支出448.56万元，与上年对比增加105.87万元，比上年增长30.89%，增加的原因主要是机构改革、人员增加，工资增加，本年疫情防控支出增加。项目支出8109.21万元，与上年对比增加625.06万元，比上年增加8.35%，增加的原因项目支出中的置换债券还本付息预算支出增加，园区道路保洁、绿化管养市政管理项目预算支出增加、新增交通信号控制系统专项预算支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明职教新城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.43万元。与上年对比增加105.74万元，增长30.85%，主要原因分析是机构改革、人员增加，工资增加，本年疫情防控支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.10万元，占基本支出的93.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.33万元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明职教新城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,109.21万元。与上年对比增加625.06万元，比上年增加8.35%，主要原因分析为项目支出中的置换债券还本付息预算支出增加、园区道路保洁、绿化管养市政管理项目预算支出增加、新增交通信号控制系统专项预算支出。主要用于园区基础设施建5193.86万元，债券还本付息1105万元，园区公共设备维修维护1270万元、园区综合公共服务管理支出522.5万元，疫情防控专项支出17.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明职教新城管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,345.93万元，占本年支出合计的39.10%。与上年对比增加2003.24万元，增长149.20%，主要原因分析是项目支出中的置换债券还本付息预算支出增加、园区道路保洁、绿化管养市政管理项目预算支出增加、新增交通信号控制系统专项预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出585.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。主要用于人员经费418.10万元，占一般公共服务（类）支出的71.37%，其中工资福利支出414.29万元，对个人和家庭的补助3.81万元，用于公用经费30.33万元，其中办公费6.13万元，邮电费0.12万元，培训费3.16万元、福利费4.8万元、公务接待费3.29万元、差旅费0.65万元、公务用车运行维护费6万元，其他交通费用6.18万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,697.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于办公用房租赁支出75万元，园区综合管理项目支出197.5万元，园区道路保洁、绿化、路灯管养社会管理支出1000万元，名校融校专项支出50万元，置换债券还本付息支出1105万元，交通信号控制系统专项支出270万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，全部用于缴纳职工社会保障费。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，全部用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明职教新城管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为9.29万元，完成预算的154.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.29万元，接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，为单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因一是单位租用公交车一辆保障事业人员上下班，增加租车费用；二是本年业务增加，征地、规划评审、招商等业务接待增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.14万元，增长80.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.85万元，增长90.48%，主要要原因是单位租用公交车一辆保障事业人员上下班，增加租车费用；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长64.65%，主要原因是本年业务增加，征地、规划评审、招商等业务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占64.59%；公务接待费支出3.29万元，占35.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及单位为保障事业人员上下班，租用一辆公交车的租赁费用。

3.公务接待费支出3.29万元。其中：

国内接待费支出3.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位招商引资、规划建设、征地拆迁、园区综合管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明职教新城管理委员会部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少16.05万元，主要原因分析是由于机构改革，原云南省嵩明职业教育基地管理委员会撤销，成立嵩明职教新城管理委员会承接原云南省嵩明职业教育基地管理委员职能，嵩明职教新城管理委员会为公益一类、全额拨款副处级事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明职教新城管理委员会部门资产总额207,782.12万元，其中，流动资产99,038.90万元，固定资产102.85万元，对外投资及有价证券0元，在建工程107,298.97万元，无形资产1,341.40万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,912.84万元，其中固定资产减少49.32万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于嵩明职教新城管理机构设置的通知》（昆编〔2020〕4号）及《嵩明县职教新城机构编制方案》（嵩编〔2020〕26号）文件精神，原云南省嵩明职业教育基地管理委员会撤销，成立嵩明职教新城管理委员会承接原云南省嵩明职业教育基地管理委员职能，机构设置，人员编制进行规范。嵩明职教新城管理委员会设置综合管理办公室，经济发展局、规划建设局三个内设部门，核实事业编制35名，其中管理岗9名，专业技术岗24名，事业工勤岗2名。

原单位名称：云南省嵩明职业教育基地管理委员会

原统一社会信用代码：115301276787324837

现单位名称：嵩明职教新城管理委员会

现统一社会信用代码：12530127MB1K28281C

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    （三）政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53012700457001111

嵩明职教新城管理委员会2021年度部门决算表