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昆明市嵩明县小街镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市嵩明县小街镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市嵩明县小街镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、致力产业融合，提升经济发展质量

围绕区域产业战略布局和民营经济强镇发展目标，突出园区主阵地作用，以项目为抓手，加快产业结构优化升级，推动产业深度融合、聚集发展，进一步提升产业链现代化水平。

2、致力宜居宜业，释放镇域发展潜能

持续深化各领域改革，着力优化国土空间布局，扎实推进以人为核心的新型城镇化建设，提升小街颜值，擦亮小街名片。

3、致力乡村振兴，塑优全域发展形态

坚持农业农村优先发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化，把农村短板补齐补好，努力走出一条具有小街特色乡村振兴之路。

4、致力惠民利民，提高社会发展质感

坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为发展的出发点和落脚点，健全基本公共服务体系，扎实推动共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

5、致力政府自身建设，强化服务发展能力

面对新形势、新任务，必须坚守初心使命，尽责担当作为，拼字当头，干字为先，建设人民满意的服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市嵩明县小街镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.嵩明县小街镇人民政府

2.嵩明县小街镇财政所

3.嵩明县小街镇党群服务中心

4.嵩明县小街镇经济发展中心

5.嵩明县小街镇民生服务中心

6.嵩明县小街镇生态环境管理中心

7.嵩明县小街镇综合执法队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制7人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市嵩明县小街镇人民政府部门2021年度收入合计4,911.70万元。其中：财政拨款收入4,911.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年总收入4,911.70万元比2020总收入2,255.53万元增加2656.17万元，增加117.76%，增加的主要原因是2021年人员基本工资及办公费增加、预算项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市嵩明县小街镇人民政府部门2021年度支出合计4,911.70万元。其中：基本支出2,277.72万元，占总支出的46.37%；项目支出2,633.98万元，占总支出的53.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年总支出4911.70万元比2020年总支出2,255.53万元增加2656.17万元，增加117.76%，增加的主要原因是2021年人员基本工资及办公费增加、预算项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市嵩明县小街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,277.72万元。上年基本支出1,973.00万元，比上年增加304.72万元，增加15.44%，增加主要原因是本年度人员基本工资及办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,574.29万元，占基本支出的69.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703.43万元，占基本支出的30.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市嵩明县小街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,633.98万元。上年项目支出282.54万元，与上年相比增加2351.44万元，主要用于行政管理体制改革、农村综合改革及扶持生产发展、综治维稳、基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,861.70万元，占本年支出合计的98.98%。2020年度一般公共财政拨款支出2,255.53万元，比上年增加2606.17万元，增加115.55%，增加主要原因是人员基本工资增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,963.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.96%。主要用于镇政府、财政所人员经费、日常公用经费以及民族工作专项等相关项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于综治维稳支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于文化站人员经费及公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出238.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出77.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于村建所人员经费及公用经费。

12.农林水（类）支出1,433.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%。主要用于农林水部门人员经费、公用经费相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.44万元，增长61.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.44万元，增长61.92%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费，因2021年我镇森林防火、疫情防控等工作量增加，公务用车运行维护费用较上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府部门2021年机关运行经费支出677.18万元，与上年对比增加383.5万元，主要原因是机关日常购买各项服务、商品支出，人居环境提升等工作支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费，培训费,劳务费，委托业务费，福利费，公务用车运行维护费,其他交通费用(车改补贴)等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市嵩明县小街镇人民政府部门资产总额20996.50万元，其中，流动资产3577.06万元，固定资产1230.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产208.79万元，其他资产15980.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414.86万元，其中固定资产增加34.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县小街镇人民政府没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3. 政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4. 部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

监督索引号53012700456401111

昆明市嵩明县小街镇表20221024014129798