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嵩明县牛栏江镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为一般基层的中心卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织。我院从事基本公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院强化医院管理，切实提高医疗质量、满足广大患者的健康需求，提高医院社会效益和经济效益，创建一所群众满意的乡镇卫生院。本年度为辖区居民提供基本公共卫生服务项目的同时还，抓好常态化疫情防控措施，做好以新冠肺炎常态化监测处置为重点的传染病防控工作。2021年还顺利通过云南省卫健委组织的省级一级甲等卫生院创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：嵩明县牛栏江镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年度收入合计1,281.24万元。其中：财政拨款收入421.83万元，占总收入的32.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入453.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入405.76万元，占总收入的31.67%。与上年对比，收入较上年同期增加427.38万元，增长50.05%，增长的原因为：2020年受疫情影响严重，导致收入减少，而2021年疫情防控成为常态化工作，疫苗接种费用多，医疗收入也比2020年有所增长，2021年财政全额负担在职在编职工工资及社保费，故导致收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入较上年同期减少125.75万元，减少22.96%，减少的原因为：2021年财政拨款收入只包含在职在编职工工资、社保费用，而将其他财政其他拨款收入摆在其他收入里面，2020年财政拨款收入包含了在职在编职工工资、社保及其他项目经费；事业收入较上年同期增加149.01万元，增长48.91%,增长的原因为：2020年受新冠疫情影响，导致医疗收入减少，2021年虽受新冠疫情影响，疫情防控成为常态化工作，外出新冠疫苗接种多，接种费增加；其他收入较上年同期增加404.12万元，增长24641.46%，增长原因为：2020年其他收入只包含了其他收入，2021年其他收入里面含其他收入及除财政拨款人员经费之外的其他财政拨款收入，如基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度补助经费、乡村医生生活补助等其他经费。 

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年度支出合计1,173.34万元。其中：基本支出832.36万元，占总支出的70.94%；项目支出340.98万元，占总支出的29.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出较上年同期增长378.03万元，增长47.53%，增长原因为：人员经费较上年同期增加99.94万元，商品和服务支出较上年同期增长228.31万元，对个人和家庭的补助较上年同期减少14.67万元，资本性支出较上年同期增长64.45万元 ；总体原因为：工资福利随着生活水平增加，等级医院创建购置物品及建设，医院管理信息化建设等。其中：基本支出较上年同期增长58.97万元，增长7.62%；项目支出较上年增长319.06万元，增长1455.57%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出832.36万元。与上年对比，较去年增加58.97万元，增长了7.62%，增长原因为：工资福利随着生活水平增加，等级医院创建购置物品及建设，医院管理信息化建设等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.90万元，占基本支出的58.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347.46万元，占基本支出的41.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.98万元。与上年对比，较去年增加319.06万元，增长了1455.57%，增长原因为：本年度将基本公共卫生服务项目经费、新冠疫苗接种以奖代补补助经费等相关经费列入在项目里面及上年度结转项目经费在本年度使用。2021年项目总支出合计340.98万元，其中：实施基本药物制度补助资金支出82.13万元，主要用于单位资本性支出与乡村医生实施基本药物制度补助及乡村医生生活补助；基本公共卫生服务项目支出223.29万元，主要用于免费为城乡居民提供健康档案，健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药；重大公共卫生服务项目支出15万元，用于医院哨点诊室建设，发挥哨点诊室的作用；突发公共卫生事件应急处理项目支出19万元，主要用于新冠疫苗接种、疫情防控、重点人群核酸采样等；中医药服务能力提升项目1.56万元，主要用于医院中医馆建设，提升中医中药服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出480.38万元，占本年支出合计的40.94%。与上年对比，较去年减少8.65万元，减少1.77%,减少原因为：2021年将基本公共卫生服务项目经费、新冠疫苗接种以奖代补补助经费、乡村医生其他经费列入项目里面列支，2020年将基本公共卫生服务项目经费、乡村医生其他经费列入一般公共预算财政拨款里面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于本单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险39.87万元，事业单位退休职工退休费16.43万元。

9.卫生健康（类）支出384.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于人员经费、退休人员办公经费、上年度结转在本年度使用的乡村医生项目经费及医院使用其他项目经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出39.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：2020年和2021年均无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。有公务用车保有量，没有公务用车运行维护费的原因是：实有车辆未采用一般公共预算财政拨款进行开支，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有列入预算，故本单位3辆救护车运行的费用列入在其他交通运行费里面。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县牛栏江镇中心卫生院部门资产总额1653.16万元，其中，流动资产1029.27万元，固定资产557.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.12万元，其中固定资产增加115.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算

财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院表20221022062940081

监督索引号53012700236300901111