监督索引号53012700236301201000

嵩明县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县人民医院始建于1942年，经过多年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、临床、科研、预防、保健为一体的综合医院，是全县的医疗、护理、急救、医教中心。2021年4月12日，被云南省卫生厅正式授予“二级甲等综合医院”称号。2018年6月，被云南省教育厅、云南省卫计委正式批复成为楚雄医药高等专科学校附属医院。嵩明县人民医院是嵩明乡镇卫生院对口支援医院，是昆明医科大学、楚雄医专、德宏医专、曲靖医专、昆明学院医学院教学实习医院和嵩明各乡镇卫生院医务人员的实习进修基地。曾与上海复旦大学附属华山医院、上海复旦大学附属上海市第五人民医院有过长达六年的“沪滇医疗对口支援”合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院强化医院管理，切实提高医疗、护理质量，满足广大患者的健康需求，提高医院社会效益和经济效益， 2021年顺利通过云南省卫健委组织的二级甲等医院复审。年门诊就诊人次404781人次，出院病人26544人次，患者满意度在90%以上，医院业务收入22940.24万元。药品收入占业务收入比率，医疗收入增长幅度、百元医疗收入消耗卫生材料等指标均控制在国家医改方案范围以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：嵩明县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民医院部门2021年末实有人员编制288人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制288人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员124人。其中：离休0人，退休124人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。嵩明县人民医院公务用车费用由医院自有资金支付，无一般公共预算支出。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民医院部门2021年度收入合计27,594.86万元。其中：财政拨款收入1,443.86万元，占总收入的5.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入25,584.19万元（含教育收费0.00万元），占总收入的92.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入566.81万元，占总收入的2.05%。与上年对比，收入较去年同期增加4,448.76万元，增长19.22%，其中，财政拨款收入较去年同期减少2,569.28万元，减少64.02%，减少原因为财政项目拨款减少，事业收入较去年同期增加6,451.24万元，增长33.72%，增长原因为医院内儿科大楼投入使用后病床增加，收治住院病人增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民医院部门2021年度支出合计27,990.68万元。其中：基本支出25,245.96万元，占总支出的90.19%；项目支出2,744.72万元，占总支出的9.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出较去年同期增加5814.90万元，增长26.22%，增长原因为医院内儿科大楼投入使用后，运营成本增加，其中基本支出较去年同期增加4844.03万元，增长23.74%，人员经费较去年同期增加1299.73万元，增长14.31%，公用经费较去年同期增加3544.31万元，增长31.31%，项目支出较去年同期增加970.87万元，增长54.73%，增长原因为2020年项目拨款2021年使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县人民医院正常运转的日常支出25,245.96万元，较去年增加4,844.03万元，增长23.74%，增长原因为医院内儿科大楼投入使用后，运营成本增加，以及新冠疫情防护物资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10382.24万元，占基本支出的41.12%。其中：一般公共预算支出人员经费643.38万元，占基本支出的2.55%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,863.62万元，占基本支出的58.88%，其中：一般公共预算支出公用经费支出为0。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县人民医院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,744.72万元。项目支出较去年同期增加970.87万元，增长54.73%，增长原因为2020年项目拨款2021年使用，其中：2020年拨入县级医院救治能力提升工程中央补助资金1098.60万元，2021年用于感染疾病科建设，补齐了疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，提高医疗救治能力，构筑起保护人民群众健康和生命的有力保障。2020年拨入的提质达标经费500万元，2021年按基本标准要求配置设备，提高了医疗服务质量，县域内就诊率进一步提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,163.72万元，占本年支出合计的11.30%。一般公共预算财政拨款支出较去年同期增加1125.81万元，增长55.24%，增长原因为2020年项目拨款2021年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于补贴德国设备贷款2021年利息费用。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出57.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于全额财政供养退休人员部分工资及社保费用。

 9.卫生健康（类）支出2,906.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。主要用于差额拨款人员部分工资及县级救治能力提升工程等财政项目支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，主要用县级救治能力提升工程建设补助支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年度一般公共预算支出无公务用车运行维护支出。嵩明县人民医院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付，未使用一般公共预算开支。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县人民医院部门资产总额30901.11万元，其中，流动资产6682.52万元，固定资产7972.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15906.70万元，无形资产339.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2451.43万元，其中固定资产增加1383.57万元。处置房屋建筑物1259.55平方米，账面原值149.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产200项，账面原值364.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1242.65万元，其中：政府采购货物支出1242.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县人民医院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

嵩明县人民医院表20221013023506090

监督索引号53012700236301201111