监督索引号53012703200701000

嵩明县教育体育系统2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县教育体育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县教育体育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育局制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

    2021年度重点工作任务介绍：（1）扎实落实乡村振兴、惠民政策。2021年春季学期共资助幼儿3805人，共计57.075万元；共拨付义务教育阶段学生补助资金553.65万元；普通高中助学金共827人享受补助，发放资金共74.275万元；普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费202人，发放金额8.08万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助113人，共计资金14.125万元；中职资助发放助学金3125人，发放总金额312.5万元；发放免学费6027人，发放总金额602.7万元。2021年度，拨付营养改善计划实施学校35116名中小学生营养改善计划补助资金共计2679.8115万元。其中，春季学期拨付1413.8万元，秋季学期拨付1266.0115万元；（2）全面加强教师队伍建设。一是嵩明县2021年专项招聘教师22人，招聘部属公费师范生7人。完成教体系统机关两中心人员选调工作，共计选调教育体育服务中心38人、基础教育发展研究中心9人，选调镇（街道）中心学校工作人员24名，二是加强人事管理，推动人员合理流动；（3）招生考试工作，全县高考报名考生3016人，其中：文史类993人；理工类893人；三校1130人，全县中考报名考生初二3708人，初三3425人，3月份完成初三学生学业水平体育科目考试，办理照顾加分94人；（4）体育工作开展情况，2021年昆明市中小学生自行车比赛，我县获团体总分第三名。昆明市青少年（学生）田径运动会我县分别荣获全市甲组第四名，乙组第五名，丙组第十二名的好成绩。目前，我县建有全民健身中心1个、农村文体活动广场25个、农民体育健身工程59个、健身路径75条、健身步道1条。经营性体育场所达10多家；（5）新冠疫情防控工作情况，教育体育局根据县疫情防控领导小组办公室的安排，我县12-14周岁应接9397人，第一针剂已接9295人、接种率99%，第二针已接9158人、接种率98%；15-17周岁应接9002人，第一针剂已接8935人、接种率99%，第二针剂已接8895人、接种率99%；3-11周岁应接39216人，第一针已接38902人、接种率99%，第二针已接38313人、接种率98%；（6）加强党风廉政学习教育，加强政治思想学习。以党史学习教育为抓手，以支部主题党日活动等为平台，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想等学习进机关、进学校，覆盖2900余名教职工，1440余名党员。加强纪律教育。借助IS平台等发送警示教育、廉政提醒20余条次，各学校刊出廉政教育专栏30余期；（7）2021年，县教育体育局与各学校签订了《2021年度校园安全稳定工作管理军令状》，签订率达100%。先后联合县公安局治安大队、国保大队、消防大队、应急局等部门对学校安全制度、安全措施、安全设施、矛盾纠纷及校园周边环境等15个重点领域进行了5次联合检查。开展“警校家”护学岗建设工作，推行“5级”防护（民警、学校带班领导、值日教师、保安、家长或社区人员），日参与护学警察200余人，家长420余人，学校教师及安保220余人。2021年，各学校累计演练378余次，参演人数23万余人次。全县学校基本实现了平安、和谐、稳定的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县教育体育系统2021年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个。

1.嵩明县教育体育局，财政全供给单位。

2.嵩明县县直机关幼儿园，财政全供给单位。

3.嵩明县职业高级中学，财政全供给单位。

4.嵩明县第一中学，财政全供给单位。

5.嵩明县实验中学，财政全供给单位。

6.嵩明县第四中学，财政全供给单位。

7.嵩阳一中，财政全供给单位。

8.嵩阳街道第二初级中学，财政全供给单位。

9.杨桥街道初级中学，财政全供给单位。

10.杨林镇初级中学，财政全供给单位。

11.小街镇第一初级中学，财政全供给单位。

12.小街镇第二初级中学，财政全供给单位。

13.牛栏江镇第一初级中学，财政全供给单位。

14.牛栏江镇第二初级中学，财政全供给单位。

15.嵩阳一小，财政全供给单位。

16.嵩阳二小，财政全供给单位。

17.嵩阳街道中心学校，财政全供给单位。

18.杨桥街道中心学校，财政全供给单位。

19.杨林镇中心学校财政全供给单位。

20.小街镇中心学校，财政全供给单位。

21.牛栏江镇中心学校，财政全供给单位。

22.职教基地一小，财政全供给单位。

23.嵩明县培智学校，财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县教育体育局2021年末实有人员编制2960人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制2940人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员2940人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1091人。其中：离休4人，退休1087人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县教育体育系统没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县教育体育系统2021年度收入合计82192.06万元。其中：财政拨款收入82184.03万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.03万元，占总收入的0.01%。与上年对比，增加6738.03万元，主要原因分析是2021年教职工薪资增加及教育费附加项目及基建类项目收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县教育体育系统2021年度支出合计86448.42万元。其中：基本支出64814.71万元，占总支出的74.98％；项目支出21,633.71万元，占总支出的25.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加15211.65万元，主要原因分析一是教职工薪资增加；二是2021年教育费附加安排的项目增加；三是基建类项目进度加快，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64814.71万元。与上年对比增加6753.84万元，主要原因分析为2021年嵩明县教职工薪资收入增加、教体系统安保费用增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61967.47万元，占基本支出的95.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2847.24万元，占基本支出的4.39%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县教育体育局及下属各学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21633.71万元。与上年对比增加8457.82万元,主要原因2021年教育费附加项目增加、义务教育阶段学生营养改善计划补助标准提高、基建类项目支出进度加快等。2021年涉及的主要项目有，2021年教育费附加支出2457.84万元，用于改善嵩明县各级各类学校办学条件；学生营养改善计划补助资金支出1943.11万元，用于嵩明县义务教育阶段学生营养改善；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出957.39万元，用于减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担；中等职业助学金、免学费等1854.84万元，用于减轻中等职业教育阶段学生家庭经济负担；与昆一中合作办学经费670.00万元，用于改善嵩明县教育教学质量等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县教育体育系统2021年度一般公共预算财政拨款支出85530.97万元，占本年支出合计的98.94%。与上年对比支出增加14516.45万元,主要原因为2021年教职工薪资收入增加、教育费附加项目增加、义务教育阶段学生营养改善计划补助标准提高、基建类项目支出进度加快等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出72586.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。嵩明县教育体育系统内教职工工资福利支出、日常运行（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等）等开支，以及义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设，各类普高及职业教育的支出，普高助学金（含建档立卡户）、普高免学费（含建档立卡户）、普高家庭经济困难补助（含建档立卡户），中职助学金、中职免学费补助等，教师进修、师资培训的支出，教育费附加安排的支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于嵩明县运动会各项开支。

8.社会保障和就业（类）支出8030.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于行政事业单位及各学校基本养老保险、离退休人员经费方面的支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12% 。主要用于城乡社区支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4793.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位及各学校住房保障经费方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县教育体育系统2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算为12.23万元，完成预算的67.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.90万元，完成预算的66.11%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年嵩明县教育体育系统内局机关及下属学校全面贯彻厉行节约政策，尽量减少不必要公务用车开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.05万元，下降42.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.19万元，增加36.62%；公务接待费支出决算减少12.24万元，下降97.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年嵩明县教育体育系统内局机关及下属学校全面贯彻厉行节约政策，尽量减少不必要公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.90万元，占97.32%；公务接待费支出0.33万元，占2.68%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于嵩明县各学校教育教学业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年度嵩明县教育均衡发展督导活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县教育体育系统2021年机关运行经费支出112.18万元，与上年对比增加22.44万元,主要原因为嵩明县教育体育局机关2021年嵩明县各类考试费由机关统一组织开支，纳入预算管理。部门机关运行经费主要用于机关办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及组织各项考试等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县教育体育系统资产总额154240.39万元，其中，流动资产22417.72万元，固定资产122529.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7069.66万元，无形资产2223.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18689.21万元，其中固定资产增加13654.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额319.05万元，其中：政府采购货物支出319.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.53万元，占政府采购支出总额的12.70%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县教育体育系统2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

4.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育局统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

监督索引号53012703200701111

附件2.2021年度部门决算公开表（教体系统部门决算表及绩效自评）20221021052742139