监督索引号53012700236300501000

嵩明县嵩阳卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县嵩阳卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县嵩阳卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全镇各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全镇人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、严格落实疫情防控管理，严格按照疫情防控指挥部及主管部门要求落实疫情防控措施，有序开展新冠疫苗接种工作；

2、按照县委巡察整改意见，完成巡察整改并长期坚持；

3、以《嵩明县基本公共卫生服务项目绩效考核标准》为标准做好基本公共卫生服务各项工作；

4、为辖区居民及流动人口提供基层常见病、多发病的诊疗工作；

5、按照卫健部门要求，完成能力达标创建工作；

6、加强医德医风教育和行业作风建设。认真组织职工学习党的路线、方针、政策和卫生行业的职业准则和行风建设标准，坚持院务公开，接受职工、群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县嵩阳卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：嵩明县嵩阳卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县嵩阳卫生院部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。嵩阳卫生院公务用车无一般公共预算支出。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县嵩阳卫生院没有政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款安排的支出和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县嵩阳卫生院部门2021年度收入合计2,789.84万元。其中：财政拨款收入793.80万元，占总收入的28.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,185.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的42.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入810.54万元，占总收入的29.05%。与上年对比，收入较上年增加508.33万元，增长22.28%。其中，财政拨款较上年减少260.13万元，减少24.68%，减少原因为一是2020年11月起转为全额拨款事业单位，二是2021年基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度补助经费、疫情防控工作经费等纳入其他收入（非同级财政拨款预算收入）核算；事业收入较上年减少21.86万元，减少1.81%，减少原因为受新冠肺炎疫情影响，就诊人次减少，医疗业务收入下降；其他收入较上年增加790.31万元，增长3906.62%，增加原因为2021年县卫健局转拨基本药物补助资金、基本公共卫生服务项目经费、疫情防控经费等纳入其他收入（非同级财政拨款预算收入）核算。

二、支出决算情况说明

嵩明县嵩阳卫生院部门2021年度支出合计2,499.25万元。其中：基本支出1,988.01万元，占总支出的79.54%；项目支出511.24万元，占总支出的20.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出较上年增加330.59万元，增长15.24%，其中，基本支出较上年减少136.20万元，减少6.41%，减少原因为一是2020年基本公共卫生服务项目资金纳入基本支出核算、2021年纳入项目支出核算；二是2021年度内办理退休2人、调出1人，人员经费减少导致基本支出减少；项目支出较上年增加466.79万元，增长1050.18%，增加原因为一是2021年基本公共卫生服务项目经费纳入项目支出核算，二是基本公共卫生服务项目单价提高，上级补助经费增加，兑现乡医经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县嵩阳卫生院正常运转的日常支出1,988.01万元。与上年对比，支出减少136.20万元，减少6.41%，主要原因一是2020年基本公共卫生服务项目资金纳入基本支出核算、2021年纳入项目支出核算；二是2021年度内办理退休2人、调出1人，人员经费减少导致基本支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.91万元，占基本支出的41.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,163.09万元，占基本支出的58.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县嵩阳卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511.24万元。与上年对比，较上年增加466.79万元，增长1050.18%，增加原因为一是2021年基本公共卫生服务项目经费351.95万元、基本药物制度补助经费128.22万元、疫情防控工作经费16.78万元、其他专项资金经费14.29万元纳入项目支出核算，二是基本公共卫生服务项目单价提高，上级补助经费增加，2021年预拨乡村医生公共卫生工作经费123.58万、基本药物制度补助经费16.9万，支付疫情防控支出26.78万等，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县嵩阳卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出896.04万元，占本年支出合计的35.85%。与上年对比，支出减少45.03万元，减少5.03%，减少原因为一是兑现乡村医生2020年基本公共卫生服务项目经费，由于2020年基本公共卫生服务补助经费纳入基本支出核算，2021年纳入非同级财政拨款预算收入核算，所以减少；二是年度内人员变动调整，2021年度内办理退休2人、调出1人，人员经费减少导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于嵩明县嵩阳卫生院机关事业单位养老保险缴费：77.32万元、退休人员生活补助费39.44万元。

9.卫生健康（类）支出704.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用于本单位机构运行相关支出如：人员工资、办公费、专用材料费、车辆运行维护费、兑现乡村医生2020年基本公共卫生服务项目经费、2020年基本药物制度补助经费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县嵩阳卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年度嵩阳卫生院公务用车不使用一般公共预算开支

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县嵩阳卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县嵩阳卫生院部门资产总额2507.43万元，其中，流动资产901.25万元，固定资产1589.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加439.44万元，其中固定资产增加16.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年嵩明县嵩阳卫生院决算表20221020050118406

监督索引号53012700236300501111