监督索引号53012700143401000

嵩明县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　 （一）主要职能

　　1、嵩明县人民政府办公室

　　主要工作职责是：（1）协助县长、副县长组织实施县政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排。(3)承办市委、市政府，滇中新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交由县政府办理的有关事项。(4)处理各镇（街道）、各园区、县政府各部门报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。(5)负责政府规范性文件的合法性审查、备案工作。(6)根据县政府领导的指示，对各镇（街道）、各园区、县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(7)制定各镇（街道）政府（办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；负责对年度工作目标及县政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决定、县政府领导重要批示的贯彻落实情况进行督促检查考核。(8)根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9)负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并协助督促检查建议、提案落实情况。(10)收集、编辑、报送市政府、滇中新区和县政府领导参阅的信息资料；指导全县政府系统办公室的信息工作。(11)负责拟订县政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；负责嵩明县人民政府网政务信息公开相关栏目的内容审核，及政府信息与政务公开考核工作。(12)负责群众来信、来信、来访的处理转办。(13)负责接待上级政府及其部门和外省（区、市、县）政府及县政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规划、建设、管理。(14)负责全县外事工作。(15)负责制定全县机关事务管理定额标准，县级机关事业单位政府采购事宜及公务用车管理。(16)完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

　　2、嵩明县机关事务服务中心

　　主要职责是：(1)负责全县大型活动、重要会议的接待服务工作；负责县委机关、县政府机关相关公务接待工作。(2)根据政府采购法规规章和相关要求，负责县、镇（街道）政府集中采购的具体组织实施。(3)负责县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的保养、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆。(4)协助行政主管部门开展机关事务单位能耗统计、监测和评价考核等工作。(5)负责县政府机关办公用房、配套设施、水电工程等后勤保障设施的建设、管理、维修、调整和分配，以及县政府机关集中办公区域的供电、供水、供气、绿化、环境卫生等后勤保障工作。(6)负责县政府机关办公地点的内部安全、防火、保卫工作。(7)负责县政府机关公务用车集中调度和车辆的更新、维护等工作。(8)完成行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　县政府办公室（含所属嵩明县机关事务服务中心）作为县政府的综合办事机构，是领导的“参谋部”、“协调部”和“执行部”，起着承上启下，协调左右，联系内外的枢纽作用，着力在办文、办会、办事上下功夫，努力做到规范有序、优质高效。

　 （1）切实做好办文工作。日常办文工作中力求做到程序化、规范化、时效化。公文制发按照上级有关要求，力求每个环节都做到严格规范，精益求精。全年制发各类公文306件，同比下降20%，全面做到了规范、高效、精简。坚持质量和效率并重，进一步规范政府系统办文程序，省、市、县公文交换系统无缝对接，实现全程无纸化办理，文件流转全程留痕、当天办结。全年转承上级各类公文9800余件，收发各类传真电报27件，无一疏漏、误时、误事现象，提高了政府工作的时效性。。

　 （2）切实做好热线接访矛盾化解工作。2021年，县长热线办共受理市级平台下派热线件7254件，中国政府网留言11件，“67912345”接受群众来电670余个，县长信箱接收电子邮件38件，参与处理群体性上访11批次，均有效答复办结。编辑《嵩明县政府县长热线电话专报》2期，《县长热线周报》56期。收到群众表扬件13件，电话表扬21件，承办信任度和处置质量满意度持续上升。对房地产销售、农民工讨薪、城市管理、农村征占补偿等持续高发问题，积极主动应对，配合主管部门从源头上解决问题。

 　（3）切实做好应急值守舆情管控工作。县政府总值班室坚持24小时值班值守制度，县领导和科级领导轮流带班，定人、定岗、定责，做到上传下达快捷有序，突发情况及时报告处置。截至目前，共接到各类突发事件信息251条，上报市委、市政府值班信息35期，未发生瞒报、漏报情况，全县经济社会总体运行平稳、安全可控。

    (4）切实做好机关事务规范管理工作。公务用车实行统一管理、统一监督。全县党政机关、事业单位、执法执勤保留车辆共计317辆，除部分办案、涉密车辆外，全部安装北斗定位，纳入云南省公务用车信息管理平台统一管理，对部分单位无任务出行开展工作提醒8次，并积极探索公务车辆委托管理模式。加强2013年以来楼堂馆所建设核查，完成办公用房基础数据信息采集，规范党政领导干部周转房管理。扎实推进公共机构节能降耗工作，20家党政机关完成节约型机关创建。依纪依规开展公务接待活动，强化会务保障，牵头制定《关于进一步规范公务接待的通知》，明确事前审批、层级标准、费用报销“五单齐全”规制。截至目前，共接待38批次700余人次，完成党代会、政府工作会、新闻发布会等1500余场会务保障工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入嵩明县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.嵩明县人民政府办公室（本级）

　　2.嵩明县机关事务服务中心

　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　嵩明县人民政府办公室（含所属嵩明县机关事务服务中心）2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制11人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员11人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县人民政府办公室（含所属嵩明县机关事务服务中心）没有政府性基金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　嵩明县人民政府办公室（含所属嵩明县机关事务服务中心）2021年度收入合计1331.50万元。其中：财政拨款收入1331.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加91.61万元，增加7.39%，增加的主要原因是2021年净调入人员4人,工资福利支出较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　嵩明县人民政府办公室（含所属嵩明县机关事务服务中心）2021年度支出合计1392.65万元。其中：基本支出1100.50万元，占总支出的79.02%；项目支出292.15万元，占总支出的20.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加189.95万元，增加15.79%，增加的主要原因是2021年净调入人员4人,工资福利支出较上年增加,同时年中新增我县民兵支援瑞丽疫情防控等支出事项,商品服务支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1100.50万元。与上年对比增加155.14万元，增加16.41%，增加的主要原因是2021年净调入人员4人,加之社会保险缴费基数调整，工资福利支出较上年增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出876.39万元，占基本支出的79.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224.11万元，占基本支出的20.36%。

　　（二）项目支出情况

　 　2021年度用于保障嵩明县人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.15万元。与上年对比增加34.81万元，增加13.53%，增加的主要原因是年中新增我县民兵支援瑞丽疫情防控等支出事项，项目支出经费较上的增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

(1)办公区物业管理补助经费：办公区保安、保洁、绿化养护等物业管理费，年初预算安排50.00万元(全年支出50.00万元)。

总体目标：办公室日常安全保卫、卫生保洁等后勤保障工作严格按照昆明市政府令133号《昆明市物业管理办法》、嵩政发[2019]14号《嵩明县人民政府关于印发嵩明县物业管理实施细则（试行）的通知》要求规范运转，大力提升服务质量和档次。

　预期实现的效益：一是认真抓好办公区值班值守工作。实行24小时值班值守制度。畅通应急处突渠道，快速、有效、高质的应对突发事件；二是做好群众接访工作。所有群众来访诉求均得到较好处理；三是做好动态实情掌握工作。及时对日常工作中的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，办公室安全系数进一步提高。

  (2)租用办公区建设补助费：租用新办公楼搬迁后办公设施升级改造支出上年结转资金6.47万元,主要用于2021年办公设施日常维修维护等方面的零星支出，较好保障办公室会议室视频信号、办公区监控网络维护等方面正常运转。

(3)12345热线、电子政务、督查督办、值班应急等重点工作业务补助经费：因办公经费预算定额标准偏低，年初共安排专项业务费38.00万元保证办公室重点工作顺利推进(全年支出35.20万元)。

　　总体目标：县政府办作为县政府的神经和中枢，除协助处理政府日常工作及人县经济和社会发展的有关事务外，重点做好上呈下达、下情上报、值班应急、政务督查督办、电子政务运行维护、机关事务管理等工作。

　　预期实现的效益：大力维护社会和谐稳定，涉稳舆情处置率达100%；确保重点工作任务分解层层下达，全年下达督查督办件全部完成；确保年度全县政府系统办公室信息网络建设和日常业务运行正常，严控系统性故障现象发生；加强对老旧办公设备的检修，及时更新淘汰，降低设备故障发生率；做好年度值班值守，保证24小时不空档。

(4)办公场所房屋租赁补助经费：为配合抓好县城棚户区改造工作顺利推进，县政府办公区从县城北街14号搬迁到玉明路254号办公，年初共安排74.00万元办公场所房屋租赁补助经费保障相关工作顺利开展(全年支出64.11万元)。

　　总体目标：确保办公用房搬迁后各项功能设施充分满足县政府办在办文、办会、电子政务、值班应急管理等“三个服务”方面的办公需求。

　　预期实现的效益：做好服务群众、服务基层、服务领导各项综合协调工作，抓好基础设施、卫生、教育、土地等民生保障方面督促检查工作，确保全县经济持续发展，社会和谐稳定。

　　(5)公务用车管理平台运维及周转房物业补助经费：县机关事务服务中心为做好县级公务用车平台建设管理及日常维护工作，并抓好我县周转房管理、调配、维修、设施更新等工作，年初共安排23.71万元保障相关工作顺利开展(全年支出22.42万元)。

　　总体目标：确保公务用车平台平稳有序运行，周转房日常管理规范有序。

　　预期实现的效益：公务用车使用规范，车辆定位系统运行稳定，日常监控精准到位，不发生违规使用公务用车情况；周转房安排使用合理，管理规范，较好解决异地来嵩交流干部、挂职干部及引进人才的住房问题。

　　(6)民兵支援瑞丽疫情防控补助经费：年中追加我县民兵支援瑞丽疫情防控伙食费、住宿费108.32万元,全年支出108.02万元。

　　总体目标及预期实现的效益：支援边境城市瑞丽疫情防控形势明显好转，确保疫情不外溢，不漫延，并逐步恢复人民群众正常生产生活秩序。

　　(7)爱国卫生“7个专项行动”重点工作补助经费：2021年全县爱国卫生“7个专项行动”实施的重点项目、重点工作中，县财政安排我单位5.93万元(实际支出5.93万元),主要用于县招待所下水管改造和病媒生物防治工作。

   总体目标及预期实现的效益：确保爱国卫生重点工作和项目顺利推进，确保招待所卫生设施、病媒防治、餐厨环境等方面达标并验收合格。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　嵩明县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1392.65万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加260.64万元，增加23.02%，增加的主要原因是2021年净调入人员4人，工资福利支出较上年增加，同时年中新增我县民兵支援瑞丽疫情防控等支出事项，商品服务支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1204.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于保障本部门机关机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出121.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出66.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　嵩明县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.00万元，支出决算为45.91万元，完成预算的56.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.91万元，完成预算的56.68%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在日常工作中严格按照中央八项规定要求厉行节约，严控“三公”经费弹性支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.56万元，增长33.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加11.56万元，增长33.65%；公务接待费支出决算与上年一致，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控行政成本弹性支出，无公务接待支出；另外，本年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费用无支出；公务用车运行维护方面，因机构改革后嵩明县机关事务服务中心划归我单位管理，其公务用车平台管理的全县23辆公务用车使用年限较长，故障较多，运维成本较上年有所增加。综合以上因素，2021年“三公”经费较上年增33.65%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.91万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出45.91万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出45.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　嵩明县人民政府办公室2021年机关运行经费支出224.11万元，与上年对比增加23.75万元，增加11.85%，增加的主要原因是年中新增我县民兵支援瑞丽疫情防控等支出事项,商品服务支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、大型修缮、办公设备购置等正常工作业务开展相关支出。

　　二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县人民政府办公室资产总额1068.78万元，其中，流动资产23.29万元，固定资产863.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产182.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少373.13万元，其中固定资产减少14.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.69万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出11.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.41万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　嵩明县人民政府办公室2021年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　3.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

　　4.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　5.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

     监督索引号53012700143401111

         嵩明县人民政府办公室表2021年部门决算公开表