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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济运行情况。面对国内外经济下行压力加大，外部环境错综复杂的严峻形势，杨林经开区坚定信心、克难奋进，2021年，完成规模以上工业企业总产值完成116.12亿元，新增规模以上工业企业14户，新增高新技术企业8户。规模以上固定资产投资完成57亿元。招商引资实际到位内资99.05亿元。地方一般公共预算收入完成2.29亿元；向上争取资金完成1亿元。实现外贸进出口总额17.1亿元。

2.重点项目情况。建立健全项目服务推进机制，健全领导包保和项目经理责任制，推行重大项目建设“六个一”工作机制，坚持工作项目化、项目台账化，把项目建设的“前期、开工、在建、投产”无缝衔接起来，加大会办、包办、领办力度。2021年，杨林经开区重点项目共66个，其中，产业类项目47个、基础设施建设项目19个。

3.招商引资情况。紧紧围绕“抓招商、调结构、推项目、促投资、稳增长”，优化招商服务，完善项目落地服务流程。围绕主导产业，制作招商清单，瞄准重点项目招大引强，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的公司、协会、商会，逐一联系对接。2021年新引进智建制造、顺虎铝业、挺能胜、东强纸业、环华包装、秉信包装、鼎恒机械、荣顺科技等22个项目。

4.要素保障情况。紧紧围绕园区中心工作，不断提升园区承载能力。积极推进中心商务区控制性详细规划修编工作，优化园区审批流程，认真落实“一书三证”制度，及时办理企业前期手续等。加强企业质量安全生产排查治理。完成供地73宗，重点保障浙商产业二期、装备制造园5号路、等项目用地。

5.党的建设工作。坚持党要管党、全面从严治党，以加强各级党组织政治功能和组织力为重点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。扎实开展党史学习教育，立足园区实际，扎实开展“我为群众办实事”活动。加强基层党组织建设，强化党建引领作用，积极谋划推出一批“党建引领+”特色精品项目，全力推动党风廉政建设各项工作落实落细。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），机关工勤4人，事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度收入合计5,621.60万元。其中：财政拨款收入5,621.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少51,083.40万元，主要原因是2020年新增政府专项债券收入52,000.00万元。

二、支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度支出合计5,640.12万元。其中：基本支出1,200.33万元，占总支出的21.28%；项目支出4,439.79万元，占总支出的78.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少51,046.36万元，主要原因是2020年存在政府专项债券支出52,000.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,200.33万元。与上年对比增加251.83万元，主要原因一是人员增加导致公用经费增加66.16万元,二是2021年政府目标考核奖发放纳入预算管理同比增加153.27万元，三是管委会工作日益增加，加大招商引资、防疫等工作力度，日常运转经费增加32.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,098.68万元，占基本支出的91.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.65万元，占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,439.79万元。与上年对比减少51,298.19万元，主要原因是2020年政府专项债券支出52,000.00万元。具体项目开支及开展工作情况:消防站建设专项经费200.00万元，园区发展专项资金310.82万元，道路绿化养护项目专项经费300.00万元，招商引资工作专项经费150.00万元，办公设备政府采购项目18.52万元，地方政府债券2021年应付利息专项资金1,670.00万元，中水循环利用提升改造160.00万元，污水处理厂污水处理费财政差额补助专项资金300.00万元，路灯维护及电费专项经费180.00万元，产业发展扶持专项经费760.50万元，党建专项资金119.95万元，道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费120.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出5,640.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少51,046.36万元，主要原因是2020年政府专项债券支出52,000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,010.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于人员工资福利支出931.99万元，占一般公共服务（类）支出92.23%，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等公用经费78.54万元，占一般公共服务（类）支出7.77%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出94.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出4,312.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于小城镇基础设施建设，其中消防站建设专项经费200.00万元，园区发展专项资金310.82万元，道路绿化养护项目专项经费300.00万元，招商引资工作专项经费150.00万元，办公设备政府采购项目18.52万元，地方政府债券2021年应付利息专项资金1,670.00万元，中水循环利用提升改造160.00万元，污水处理厂污水处理费财政差额补助专项资金300.00万元，路灯维护及电费专项经费180.00万元，产业发展扶持专项经费760.50万元，党建专项资金119.95万元，道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费120.00万元。

 12.农林水（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于水环境综合治理。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出71.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为33.93万元，完成预算的282.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.23万元，完成预算的243.58%；公务接待费支出决算为4.70万元，接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1.财政一体化核算系统每年核算的三公经费仅仅是基本支出中的公车运行维护费，2021年杨林经开区车辆编制4辆，实有3辆空编一辆故申请购置新公务用车一台价格11.4万元，此部分单列为项目支出财政预算批复15万元，实际并未超支；2.接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开；3.公车运行维护费比预算高5.9万元，原因是现有公车分别为2004、2007、2008年购入，车龄较大，车况较差，维修费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.45万元，增长223.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.76万元，增长179.07%；公务接待费支出决算增加4.70万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是新购置公务用车一台。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.23万元，占86.16%；公务接待费支出4.70万元，占13.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.23万元。其中：

公务用车购置支出11.37万元，购置车辆1辆。2021年杨林经开区车辆编制4辆，实有3辆空编一辆，故申请购置新公务用车一台，此部分单列为项目支出财政预算批复15万元，实际并未超支。

公务用车运行维护支出17.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政运行相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.70万元。其中：

国内接待费支出4.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、调研、会议等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年机关运行经费支出101.65万元，与上年对比增加32.41万元，主要原因是人员增加导致行政运行办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费17.47万元，邮电费0.69万元，差旅费1.67万元，租赁费1.28万元，会议费0.05万元，培训费4.28万元，公务接待0.34万元，劳务费27.87万元，福利费9.56万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费26.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门资产总额324,797.78万元，其中，流动资产323,852.01万元，固定资产383.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产562.36万元，主要是公共基础设施（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,818.22万元，其中固定资产增加35.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额255.83万元，其中：政府采购货物支出29.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出226.01万元。授予中小企业合同金额255.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456701111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算表