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云南省花卉示范园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题及制定和实施园区目标考核办法，完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党风廉政建设，强化广大党员干部廉洁自律能力。围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求，把握三个阶段学习教育步骤，加强统筹谋划，将党史学习教育重点事项与园区转型升级发展深度融合，逐渐完善党组织政治功能，进一步突显生产经营管理一线的党员先锋模范作用，不断巩固提升党组织凝聚力、向心力、号召力。

2、发挥党建引领作用，巩固10个包保组网格化管理服务企业工作机制，落实常态化疫情防控各项措施，持续开展爱国卫生“7个专项行动”和城乡生活垃圾分类，建立企业环境综合整治“红黑榜”评价机制，激励企业参与园区环境治理。

3、编制绿色食品产业发展规划和可研报告、绿色食品产业园一二号地块控详规、自来水厂和污水处理厂规划设计等规划。

4、调整建设用地指标滇中数字农业项目26.55亩、绿色食品产业园一号地块55.54亩、二号地块19.76亩、自来水厂15亩、污水处理厂25.71亩，推进滇中数字项目24.8亩土地组件报批，完成项目用地勘测定界26.55亩，完成绿色食品产业园一期土地收储138.75亩。

5、加快推进云南珍稀食用菌产业孵化园、滇中数字设施农业项目、嵩明润土农业环保有限公司废弃果蔬资源综合利用项目预处理、水处理工段技改项目、昆明福麻汉麻CBD萃取项目、云南省国家高原特色乡土树种种质资源库项目、华春泡沫厂、安祖5号地温室等重点项目建设。加大招商力度，储备了云南振中食品、小板桥干菜批发市场迁建、稀有工业大麻素提取与转换等项目。

6、完成招商引资8.696亿元、地方一般公共预算收入415万元、固定资产投资12673.9万元、工业固投8672.9万元、向上争取资金3000万元。

7、紧紧围绕“绿色食品牌”打造，聚焦特色农业产品，完善全产业链支持措施，推广农综改形成的“龙头企业+合作社+农户”利益联结合作模式，培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品，推动农业转型升级，带动乡村集体经济发展壮大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省花卉示范园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省花卉示范园区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年度收入合计365.45万元。其中：财政拨款收入365.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1662.75万元，下降81.98%，主要原因分析是今年农业农村综合性改革项目已实施结束，无项目补助资金。

二、支出决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年度支出合计624.36万元。其中：基本支出338.45万元，占总支出的54.21%；项目支出285.91万元，占总支出的45.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少3144.93万元，下降83.44%，主要原因分析为由于农综改项目已实施完成，本年农综改项目补助资金较上年支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.45万元。与上年对比增加62.25万元，增长22.54%，主要原因分析为县财政调整增加2020年财政综合考核奖48.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.64万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.80万元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.91万元。与上年对比减少3207.18万元，下降91.81%，主要原因分析为农综改项目已实施完成，支出较上年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况，2021年度项目支出合计285.91万元，具体包括上年结转农综改项目资金支出258.91万元，主要用于滇中数字化建设项目、龙街生态湿地景观、哈前道路硬化及乡村清运体系项目支出；县本级财政安排一般行政管理事务园区管理维护项目支出27万元，主要用于园区绿化养护、沟道清淤等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出624.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3144.93万元，下降83.44%，主要原因分析为由于农综改项目已实施完成，本年农综改项目补助资金较上年支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工单位部分养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出569.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于基本支出283.55万元（具体包括工资福利支出262.75万元、商品服务支出20.80万元）；项目支出285.91万元（具体包括农业农村综合性改革项目补助支出258.91万元、园区管理维护项目支出27万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：年初我单位根据上年“三公”经费实际支出数进行了公务接待费支出预算，但本年实际未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年无接待任务，故未发生接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省花卉示范园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出20.80万元，与上年对比增加4.54万元，增长27.92%，主要原因分析为本年公务员交通补助纳入商品和服务支出核算，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、福利费、其他交通费用、党报党刊征订费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会部门资产总额4860.74万元，其中，流动资产4314.10万元，固定资产546.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.6万元，其中固定资产增加333.36万元，主要原因为流动资产较上年减少306.63万元，非流动资产较上年增加333.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700457101111

云南省花卉示范园区管理委员会2021年度部门决算公开表20221021092932253