监督索引号53012700124101000

 嵩明县档案馆2021年度部门决算目录

第一部分  嵩明县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务，组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设，制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.指导各位单位完成室藏档案的移交工作。按照要求，我馆接收2011年12月31日之前各单位形成的保管期限为永久和30年的室藏档案。通过下发文件、培训会等方式对全县各单位进行了业务指导。指导各单位做好档案移交前的各项准备工作，指导清点档案室现有所有档案资料，制作移交清单，对需要移交的档案进行封存整理、集中保管，防止遗失、泄密、涂改、伪造、出售档案等违法行为发生，确保档案安全。并指导各单位进行了档案年度归档工作。

2.国有企业退休人员社会化管理人事档案查询利用取得实效。我馆截止目前共接收退休人员社会管理档案1598本，日常做好了该类型档案的保管保护工作，并提供好该人事档案的查阅利用工作，发挥档案的存凭、惠民作用，截至目前，共接待此档案利用者126人次。

3.完成县国家综合档案馆业务评价建设工作。争取县级资金71.1万元，用于馆内硬件设施改造。一是安装了指纹锁、摄像头、防火设施、遮光阻燃窗帘防盗门等安全设施，进一步提升了馆内安全。二是安装了恒温恒湿空调、除湿机、防虫纱窗提升了我馆库房实体档案的管理质量。三是购买了电脑、扫描仪，加强了我馆数字化的硬件设施，加快了馆藏档案的数字化速度。得到了省、市档案专家的好评，顺利通过了业务建设评价工作。

4. 指导档案规范化管理示范单位认定及复查工作。我馆非常重视档案工作规范管理认定工作，把其列入了年度工作计划和目标管理考核，并作为评定激励指标的重要依据。嵩明县档案馆组织召开2021年度档案工作规范化管理示范单位认定复查工作暨业务培训会，安排部署档案工作规范化管理工作，对《云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》、《云南省档案工作规范化管理示范单位复查内容明细表》逐条进行了认真细致的解读。业务科对照云南省党政机关档案工作规范化管理示范单位认定、复查标准，从制度建设、资源建设、业务建设、保障条件等4个方面对全县7家复查单位及2家认定单位的档案规范化管理工作进行指导。经省评审组评审认定，2021年我县申报认定2家单位、复查的7单位全部通过认定。完成被征地人员基本养老保障工作中档案业务指导工作。为做好我县社保部门办理被征地人员基本养老保险过程中形成的档案管工作理，嵩明县社保局在我馆业务人员的指导下我完成了档案的收集、整理、数字化等工作。

5.爱国主义教育基地作用凸显。提供大量我馆的历史档案、照片档案、文书档案，配合嵩明县委宣传部在我馆二楼建设了1000多平方米的“风雨百年峥嵘史歌”嵩明县爱国主义教育基地，基地展厅沿着时间与事件的双脉络，囊括嵩明千年文化历史和百年发展史内容。此爱国主义教育基地自2021年6月开展以来，共接待团体、个人等50余场次约6500余人，受到了广大党员、群众的好评。充分发挥档案文化教育功能，将“死档案”变成“活资源”，为建设文化强县做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个，即嵩明县档案馆。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：嵩明县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县档案馆部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县档案馆部门2021年度收入合计398.17万元。其中：财政拨款收入398.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年对比，2020年实际收入128.58万元，比上年增加269.59万元，增加209.67%。收入增加的主要原因 ：增加了档案馆建设用地土地款；支付耕地占用税；开展业务评价建设工作，用于馆内硬件设施改造；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加；工资变动，较上年有所增长；因馆内需求办公费增加，电梯及设备维护修理费增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县档案馆部门2021年度支出合计398.17万元。其中：基本支出391.83万元，占总支出的98.41%；项目支出6.34万元，占总支出的1.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年对比，2020年实际支出128.58万元，比上年增加269.59万元，增加209.67%。支出增加主要原因：增加了档案馆建设用地土地款；支付耕地占用税；开展业务评价建设工作，用于馆内硬件设施改造；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加；工资变动，较上年有所增长；因馆内需求办公费增加，电梯及设备维护修理费增加导致收入增加。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出391.83万元。与上年对比，增加 263.25万元。增加的原因：增加了档案馆建设用地土地款；支付耕地占用税；开展业务评价建设工作，用于馆内硬件设施改造；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加；工资变动，较上年有所增长；因馆内需求办公费增加，电梯及设备维护修理费增加导致收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.64万元，占基本支出的33.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.19万元，占基本支出的66.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.34万元。2020年度用于保障嵩明县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，项目支出增加6.34万元，增加主要原因：为积极推进数字化，提高硬件设施建设，配齐配全了数字化扫描室设备。项目支出用于开展馆藏档案数字化及购买数字化扫描设备；全年完成馆藏档案数字化25万页，有力的改变了传统档案查阅方式，使馆藏档案资源更加方便地为社会利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出398.17万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加269.59万元，增加209.67%。支出增加主要原因：增加了档案馆建设用地土地款；支付耕地占用税；开展业务评价建设工作，用于馆内硬件设施改造；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加；工资变动，较上年有所增长；因馆内需求办公费增加，电梯及设备维护修理费增加导致收入增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出358.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费。                 

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  8.社会保障和就业（类）支出23.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于：机关事业单位养老保险支出及对个人和家庭的补助支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  11.城乡社区（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于：对企业补助费用补贴。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  19.住房保障（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于：缴纳职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，无变化。                           

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（无相关活动支出）

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。（无相关活动支出）

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（无相关活动支出）

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（无相关活动支出）

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（无相关活动支出）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县档案馆部门2021年机关运行经费支出261.19万元，与上年对比增加237.09万元，增长983.78%，主要原因分析为：办公经费比去年增加，部门机关运行经费主要用于电梯维护、消防设备维护保养、印刷费、水电费、网费、电话费、杂志报刊征订费、培训费、工作软件服务费支出等日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县档案馆部门资产总额1557.79万元，其中，流动资产33.67万元，固定资产129.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1395万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.99万元，其中固定资产增加51.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700124101111

嵩明县档案馆2021年度部门决算公开表20221020041258891（11.2）