监督索引号53012703200700601000

嵩明县县直机关幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县县直机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县县直机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展及社会相关服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

幼儿园全面贯彻党的教育方针，以“现代理念培养人，团队精神激励人，市场理念服务人，高素质塑造人”为办园理念；坚持以“以人为本，追求和谐发展；以集体利益为本，发挥主体作用”为管理理念；以“提升现代化的管理水平，建立更加科学地管理机制，实现教育教学手段的现代化，“提升教师队伍的整体素质，培养德有示范，学有所长，业有专精，教有良方的骨干教师队伍，“提升幼儿素质教育，促进其‘全面加特长’的发展”为办园目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县县直机关幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：嵩明县县直机关幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县县直机关幼儿园2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县县直机关幼儿园没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县县直机关幼儿园部门2021年度收入合计1217.06万元。其中：财政拨款收入1217.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加141.53万元，主要原因是本年度增加了生均公用经费收入及教职工工资晋升增加了工资收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县县直机关幼儿园部门2021年度支出合计1217.06万元。其中：基本支出1217.06万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比，增加141.53万元，主要原因是本年度增加了生均公用经费支出及本年度教职工工资晋升增加了工资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县县直机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1217.06万元。与上年对比增加141.53万元，增长13％，主要原因是本年度增加了生均公用经费支出及本年度教职工工资晋升增加了工资支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1170.29万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.77万元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县县直机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，增加0万元,增长0％，主要原因是本年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县县直机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1217.06万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加141.53万元,主要原因是本年度增加了生均公用经费支出及本年度教职工工资晋升增加了工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1217.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于实施学前教育，保证嵩明县县直机关幼儿园机构正常运转；

“2050201”一般公共预算支出-学前教育-基本支出967.13万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出53.66万元，主要用于离退休教师工资等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出100.35万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出95.92万元，主要用于在职教师住房公积支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县县直机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费预算及支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 0万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0万元，增长 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是本年无“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：2021年度无车辆购置。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：2021年度无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于: 2021年度无接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于: 2021年度无接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县县直机关幼儿园部门2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县县直机关幼儿园部门资产总额1312.42万元，其中，流动资产607.26万元，固定资产599.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产105.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220.57万元，其中固定资产增加33.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县县直机关幼儿园部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012703200700601111

嵩明县县直机关幼儿园附件2-1.2021年度部门决算公开表20221104101405268