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嵩明县实验中学2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养徳、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校根据嵩明县教育体育局教育工作要点，结合学校实际，加强队伍建设，强化德育管理，深化教学教研，规范制度建设，提升后勤管理，加强党工团工作。着力整合教育内容，改进教育方法，创新教育形式。全面提高管理水平和办学质量，进一步扩大学校的社会影响，加快特色学校的建设步伐。  一、加强队伍建设，促进学校发展  二、强化德育工作，促进学生发展 加强高考研究，提高教学质量   1．深入探索高考备考策略。全面系统地反思总结历年高考工作，合理借鉴外地的高中教学经验，深入探讨高考备考策略，精心研究新学年高三复习的基本方略和具体措施，努力提高学生的综合素质和基本能力，确保重点本科、普通本科上线数较上年均有增加。   2．切实抓好高三“两轮三段”复习。引领教师认真学习新的《考试大纲》，研究比较近几年的高考试题，让教师明确高考要求，把准高考动态，掌握试题命制的规律及特点，在高三复习教学中做到有的放矢。切实抓好高三“一轮复习”，指导高三级部、备课组制定详细的复习计划，从复习方法、进度、选题、考试、质量分析等方面做出科学安排。高三教师根据“一轮复习”进程，逐个梳理考点，促使学生构建完整的知识体系；改进教学方式，突出思想方法，切实解决讲评课中的高耗低效问题。切实抓好“二轮复习”，指导教师在精选、精练、精讲上下功夫，通过单元复习和专题复习相结合，定期穿插综合练习，提高学生综合运用所学知识独立解决问题的能力。定期进行学情调研，及时反馈教学信息，摸准学生知识的薄弱点，及时进行查漏补缺，提高“二轮复习”的实效。 3．做好往届生的教学与管理工作。针对往届生的特点研究复习策略和方法，把复习的重点放在完善知识体系、掌握学科思想方法上。教师需要在细节上下功夫，帮助部分学生克服忽视基础、好高骛远的不良习惯，分析和解答问题时做到细致、全面、完整。 4.加强教学过程管理。教学质量的提高依靠教学过程中各环节的落实。 三、深化教学教研，提高教学质量 四、规范制度建设，保证工作质量 五、提升后勤管理，完善校园建设 六、加强党工团工作，发挥机构作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县实验中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：嵩明县实验中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县实验中学2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县实验中学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县实验中学2021年度收入合计2017.42万元。其中：财政拨款收入2017.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加195.83万元，增加10.75%，主要原因分析为一是工资的正常升档升级；二是支付退休人员职业年金记实；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县实验中学2021年度支出合计2017.42万元。其中：基本支出2017.42万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加195.83万元，增加10.75%，主要原因分析为一是工资的正常升档升级；二是支付退休人员职业年金记实；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县实验中学正常运转的日常支出2017.42万元。与上年对比增加195.83万元，增加10.75%，主要原因分析为一是工资的正常升档升级；二是支付退休人员职业年金记实；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1823.33万元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.09万元，占基本支出的9.62％。人均支出24.31万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县实验中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县实验中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2017.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加195.83万元，增加10.75%，主要原因分析为一是工资的正常升档升级；二是支付退休人员职业年金记实；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1679.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出192.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出145.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县实验中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，预算合计0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县实验中学2021年运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县实验中学部门资产总额4737.34万元，其中，流动资产269.48万元，固定资产4450.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.18万元，其中固定资产增加216.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4615.67万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值32.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县实验中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012703200700301111

附件2-1.2021年度部门决算公开（部门决算表）20221021091427374