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嵩明县职业高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县职业高级中学是一所全日制中等职业学校，学制三年，招生对象为县内初中应往届毕业生和社会有就职需求的青年。宗旨和业务范围是：培养中等职业技术人才，开办汽车运用维修、新能源汽车运用与维修、社会文化艺术、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、焊接技术等专业，组织技能培训。在嵩明县人民政府、嵩明县教体局的领导下，培养德、智、体、美、劳全面发展具有一技之长的合格劳动者。为我县经济发展、乡村振兴、社会和谐发挥应有作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、积极争取资金改善办学条件，加强基础设施建设

2021年，我校与惠州TCL移动通信有限公司、广东锐智教育科技有限公司签订产教融合合作协议举办“TCL-5G智能终端订单班”，投资建设理实一体化实训室一间，价值50余万元。新能源汽车运用与维修实训基地的建设已通过政府采购招投标，预算资金250万元。

2、加强教师培养，提升教师水平，走内涵发展

学校树立师资队伍是学校发展的第一资源的思想，高度重视师训工作。2021年国培计划培训，安排了9人参加培训。其中计算机6人，汽修2人，政治1人。其次是有计划地组织教师参加校本培训和继续教育。

3、加强专业建设，增强专业办学吸引力

2021年我校重新审定了我校的专业发展规划，确定了“计算机应用、计算机网络技术、汽车应用与维修、社会文化艺术（学前教育方向）、高星级饭店运营与管理”五个专业为长线专业，计划新增“电子商务、新能源汽车维修”专业。

4、强化教学常规管理，改革创新，切实提高教育教学质量

学校历来把抓好教学常规管理当作常态化工作来做，开学前就早早制订学校教学工作计划，及时组织专业骨干教师修订完善人才培养计划，规范专业教学，抓好教师业务、教学质量检测等教学常规管理。同时积极进行课程教学改革，探索校本教学研究。

（1）、修订人才培养计划，提升毕业生的市场适应能力

一是调整了专业课程设置，把不再适应社会发展需求的课程撤出，新增一些现代社会发展需求的专业课程，如汽修专业撤出“电子点火系统维修”，新增“电喷系统维修”、“新能源电动汽车原理”等课程；二是调整理论课与实训课比例，重在培养学生的劳动技能。针对传统教育重理论轻实践的弊端，调整理论教学与实践教学的学时比例，增加实践教学学时，加大实验教学的改革力度，使实训课占到全部课程的60%以上。三是推进项目教学法，在四个专业的专业课程中进行分项目（模块）进行教学，每一模块设置教学目标，教学要求，考核标准，每一模块完成教学后，对学生进行逐一考核，按优、良、合格计入学习成绩。四是增加校本课程教学，把计算机应用基础、音乐、美术、体育、书法作为学校各专业的通设课程。

（2）、改革传统考试模式，提高学生动手能力

改革传统考评方式,把考核的重点从书本上转移到职业技能上，真正做到考核为培养岗位能力服务，构建以综合职业能力为本位，以职业活动为主线，以学习者为中心，以综合课程为基础，以专业课程为主体的课程体系。在广泛征求一线教师意见的基础上，对传统的期末考试进行了改革，把期末考试分为卷面检测、实际操作考核、随堂检测三种形式，每学期所开设课程在人才培养计划中就拟定好检测方式。教师拿到人才培养计划后会根据要求调整教学，完成好教学任务。卷面考试部分科目试行计算机网上考试，实际操作考试主要是聘请机关幼儿园优秀教师、汽修行业的专家、晨农集团的优秀员工领班等担任考官，对我校的学前教育专业、汽修专业、酒店专业学生进行专业技能测试。经过两年的改革学生的动手能力明显得到了提高，学生的学习兴趣大大增强，教师的课堂变得生动有趣，师生在课堂教学中的关系也变得更加融洽。期末测试，学生的实训检测合格率提高了20多个百分点，达到80%多，优秀率将近达30%。

（3）、改革教学初见成效，技能大赛传捷报

教学的改革促进了教学质量的提高， 2021年参加昆明市中职学校技能大赛，我校成绩斐然。

在唯康杯信息技术类技能大赛中，范贤武老师在“网络安全教学”项目中荣获教师组一等奖；学生杨思宏、马普京在“网络空间安全（集体）”项目中荣获二等奖。徐铁松老师在“综合布线及教学”项目中荣获教师组二等奖；学生李鼎、邓高清、王海翔在“网络布线（集体）”项目中荣获三等奖。李苑玲老师指导的学生史德豪在“数字影音制作”项目中荣获一等奖。余梦洁老师指导的学生杨家升、蔡凌金在“网络搭建与应用（集体）”项目中荣获二等奖。学校计算机组荣获团体总分第四名三等奖。

在松骋•宝升•风向标杯汽车维修类技能大赛中，陈俊锋老师在“故障诊断”项目中荣获教师组二等奖。.王睿老师在“车身喷涂”项目中荣获教师组二等奖。杨晔老师指导的学生杨瑞、李锋在“汽车营销”项目中荣获二等奖。龙进泉老师指导的学生胡向柯在“汽车空调维修”项目中荣获三等奖。

5、拓宽对外合作办学模式，特色办学提升办学品位

（1）.与云南宝升公司合作办学

依据《国家中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）》“大力发展职业教育”的战略规划，响应教育部、交通部等关于实施职业院校制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程的指示精神，加强校企合作与产教融合，2021年5月，我校与云南宝升公司进行深度校企合作办学，成立了“钣喷技师班”，招收学生40人，进行小班教学，理论教学由我校承担，实践教学由宝升公司负责，专业教学时间占70%以上。公司以企业标准作为教学要求，严格操作规程，学生以实战的方式进行学习，直接修复一些肇事车辆。2021年学生毕业后，就业效果好，用人单位评价高。目前正在洽谈下一步的合作办学。

（2）、与云南旅游职业学院合作办学

2021年8月，我校和云南省旅游职业学院开展联合办学（三年），招收五年制大专班学生500入，我校在合作办学其间积极与旅游职业学院展开工作对接，做好教学安排，顺利地完成合作办学协议中承诺承担的教育教学任务，受到了合作方的好评。

（3）、与昆明开放学院合作办学

为提升学校办学品位，深化联合办学，我校加强与云南开放大学昆明开放学院在汽修、计算机、酒店专业开展中高衔接学历提升项目，目前我校参加中高衔接的学生累计毕业712人，仍在就读的还有153人。今年，工作成效突出被昆明开放学院评为“开放教育先进单位”。

在中高衔接的基础上，我校与昆明开放学院开展深度合作办学，在社会文化艺术（学前教育方向）专业进行2.5+2的模式进行办学，双方统筹安排两个阶段教学工作，把中等职业教育社会文化艺术专业、成人高等教育专科学前教育专业进行有机衔接。人才培养方案涵盖中职教育和成人专科教育两个学习阶段，采用分段组织教学。学生毕业取得全日制专科毕业证书，目前有40多学生在昆明开放学院就读大学专科。

（4）、与广东惠州TCL移动通信有限公司、广东锐智教育科技有限公司进行产教融合合作办学

2021年7月我校与广东惠州TCL移动通信有限公司、广东锐智教育科技有限公司签订产教融合合作协议，充分发挥行业技术优势，全面提升毕业生素质，增强毕业生就业能力及工作能力，加快产教融合建设，培养中、高级技能型人才，三方签订了长期深化校企合作框架协议。计划在计算机专业基础上，招收“TCL-5G智能终端订单班”。三方共同制定“TCL-5G智能终端订单班”教学培养计划，确定课程体系，教材开发。广东惠州TCL移动通信有限公司负责“TCL-5G智能终端订单班”建设方案规划、教学实习设备配置。广东锐智教育科技有限公司负责协调我校专业教师到甲方学习培训和学生实习就业工作。目前“TCL-5G智能终端订单班”共有学生54人。

（5）、与云南博衢新能源汽车有限公司产教融合校企合作办学

2021年11月，与云南博衢新能源汽车有限公司产教融合校企合作办学，举办“嵩明县职业高级中学汽车专业机电、钣金、喷涂技师培养班”，在汽修专业中，本着学生自愿的原则，招收40名学生（暂定）按三个专业定向培养，培养时间为1个月左右（即2020年12月1日——31日）。师资由企业承担，并为合作专业的学生下企业实训实践提供条件。　

（6）、普职融合解难题，控辍保学见实效

教育扶贫是阻断贫困代际传递的治本之策，为完成我县控辍保学教育扶贫工作，尝试办学新模式，探索实践初中学业困难学生成长成才和普职融通发展的新路径。2021年3月，8所初级中学到我校参加普职融合教育学生350余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县职业高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：嵩明县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县职业高级中学部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县职业高级中学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县职业高级中学部门2021年度收入合计1,696.29万元。其中：财政拨款收入1,696.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少174.30万元，主要原因是教育系统教师优化调配，调出16位教师、正常退休2位教师，财政拨款收入减少174.30万元。

二、支出决算情况说明

嵩明县职业高级中学部门2021年度支出合计1,696.29万元。其中：基本支出1,696.29万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少174.30万元，主要原因是教育系统教师优化调配，调出16位教师、正常退休2位教师，基本支出减少174.30万元。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,645.41万元，占基本支出的97.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.88万元，占基本支出的3.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县职业高级中学正常运转的日常支出1,696.29万元。与上年对比减少174.30万元，主要原因是教育系统教师优化调配，调出16位教师，正常退休2位教师，基本支出减少174.30万元。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,645.41万元，占基本支出的97.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.88万元，占基本支出的3.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,696.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，减少174.30万元, 主要原因是教育系统教师优化调配，调出16位教师，正常退休2位教师，基本支出减少174.30万元。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,645.41万元，占基本支出的97.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.88万元，占基本支出的3.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,360.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。主要用于中等职业教育人员经费和学校办学公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于单位在职职工基本养老保险支出和单位离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出138.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.52万元，下降14.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.63万元，增长119.46%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校按上级要求严控公务接待费支出，2021年没有发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生宣传、学生家访、师生参加技能大赛、教师出差等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县职业高级中学部门资产总额6398.79万元，其中，流动资产1298.07万元，固定资产3243.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1856.79万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加308.99万元，其中固定资产增加98.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县职业高级中学部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

监督索引号53012703200700501111

嵩明县职业高级中学表20221018082832369