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昆明市嵩明县牛栏江镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市嵩明县牛栏江镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市嵩明县牛栏江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（6） 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（7）办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的持续影响，我们坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕县委、县政府决策部署，凝心聚力、务实担当，打开了嵩明现代物流聚集区·生态文旅高铁小镇的新局面。全年完成一般公共预算收入5753万元，固定资产投资完成1.84亿元，1月—11月完成招商引资1.84亿元，居民收入与经济保持同步增长。

2、抓产业，促提升，经济发展量质齐优。坚持把产业结构调整作为经济增长的有力抓手。践行新发展理念，认真落实牛栏江镇“十四五”发展规划，盘清全镇发展用地资源，助推建源电力器材、固明混凝土扩大产能、提质增效，完成企盼门窗一期、二期建设并投入使用。高标准完成老猴街片区、阿里塘片区产业发展规划，华新水泥、恒嘉建材项目纳入片区开发，启动渝昆高铁牛栏江段征地拆迁工作。

3、抓保障，防返贫，脱贫成果持续巩固。坚持把持续巩固脱贫攻坚成果作为乡村振兴的基础性成果，按照“四个不摘”的要求，实施186户农村房屋抗震加固，38名学生获得“雨露计划”补助，提供就业岗位692个。争取701万元实施水海达龙、河西干海子人饮项目和麻箐—小海子水库联通工程。争取资金543万元实施四营宾馆、水海野鸭塘、荒田和大箐光伏发电产业项目，加强扶贫资金监管和使用。扎实开展防贫预警监测，7户纳入防返贫动态监测名单，建立“防返贫”镇级关爱基金，兜底保障更加牢靠。

4、抓机遇，重实效，乡村振兴开局良好。坚持把人居环境整治作为推动乡村振兴战略的第一场硬仗。完成“多规合一”村庄实用性规划编制10个，由点及面推动农村环境稳步提升，建立人居环境奖补机制，落实财政奖补280万元，新增洗手台24个，垃圾分类亭38座，发放分类垃圾桶1800只。新建和改建公厕61座，改造户厕7940座。创新推广“土地银行”治理模式，有效聚合群众“金点子”，储备乡村振兴项目13个，广泛开展“群众眼中十四五”“干部回乡规划乡村振兴”行动，完成80个专项振兴方案编制。成功打造市级“一村一品”示范村7个，市级美丽村庄1个，国家卫生乡镇创建顺利通过市级评审。

5、抓治理，提效能，青山绿水提颜增值。坚持把守护生态环境作为内在需求。以“人不负青山，青山定不负人”的工作热情，义务植树20万株，抚育间伐8000余亩，修建防火通道8公里，开展森林草原防灭火应急演练，荒田成功创建国家级森林乡村、老猴街成功创建省级森林乡村。完成县级河长办反馈关于白丁河、望高楼河道问题整治，建立长效管护机制，完成河道沟渠“清淤减污”32公里，新建氧化塘10个，建设生态廊道及生态截污沟4公里。启动崔家庄湿地公园建设。

6、抓基础，补短板，镇村功能日益完善。坚持把基础设施建设作为提升集镇品质的重要举措。完成华新水泥片区、恒嘉产业园控制性详细规划编制。全面启动渝昆高铁（牛栏江段）征地拆迁工作和安置点规划选址。启动四营集镇路面提升工程，完成中水管网提升改造21公里，有力推动生态主题公园、健康步道建设。完成农贸市场标准化改造和规范化管理，有序改善集镇和村庄风貌。镇级为民服务中心、文化综合服务中心、牛栏江镇中心卫生院、牛栏江派出所顺利实现搬迁。加快实施四营、罗帮、下马坊、老猴街1万亩高标准农田建设。

7、抓民生、办实事，群众福祉持续增进。坚持把增进民生福祉作为发展的根本追求。常态长效抓好疫情防控，选派2批120人次支援瑞丽边境疫情防控。推动农村宅基地镇级联审联批，解决群众刚性住房需求30户。争取600万元加快推进沪昆高铁历史遗留问题解决。大平地隧道取水工程建成使用，阿里塘幸福食堂运行良好，白龙桥魁阁启动修复，文化服务中心篮球场申报立项，河西、水海居家养老服务中心顺利竣工。清理整顿无证幼儿园2所，落实“三见”制度开展护学行动，中学升学率达93.15%。关心关爱孤寡老人、困境儿童等弱势群体，兜牢社会保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.嵩明县牛栏江镇人民政府

2.嵩明县牛栏江镇财政所

3.嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心

4.嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心

5.嵩明县牛栏江镇社会保障综合服务中心

6.嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心

7.嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心

8、嵩明县牛栏江镇为民服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制8人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员51人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年度收入合计3,174.44万元。其中：财政拨款收入3,174.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加690.74万元，增加27.81%，主要2021年度项目增加，年初安排及调整预算项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年度支出合计3,174.44万元。其中：基本支出2,405.45万元，占总支出的75.78%；项目支出768.99万元，占总支出的24.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加690.74万元，增加27.81%，主要2021年度项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市嵩明县牛栏江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,405.45万元。与上年对比，增加87.62万元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,719.17万元，占基本支出的71.47%，人均支出20.47万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686.28万元，占基本支出的28.53%，人均支出2.77万元，2021年将村组干部工资从人员经费中调入公用经费的劳务费中。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市嵩明县牛栏江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.99万元。与上年对比，增加603.12万元，增加363.61%，主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况：嵩明县爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金60万元；地方政府债券还本付息付费专项资金15万元；公租房维修管理费、业务费、公用设施维修专项资金23.17万元；牛栏江治理专项资金50万元；护林防火专项资金55万元；人居环境整治及村庄规划编制专项资金80万元；2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元；平安云南建设专项资金1.5万元，扶贫专项资金99.32；壮大村集体经济专项资金350万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,174.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加690.74万元，增加27.81%，主要2021年度项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,573.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.56%。主要用于镇政府、财政所人员经费、日常公用经费以及人居环境、乡镇财政所公共给你服务能力提升、爱国卫生等相关项目支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于平安云南建设项目支出；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出259.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于社会保障综合服务中心、为民服务中心人员经费、公用经费及各部门机关养老保险、离退休人员工资支出；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出25.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及公用经费支出；

 12.农林水（类）支出1,129.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.57%。主要用于农业综合服务中心、农业经济经营管理服务中心人员经费、公用经费支出及扶贫、壮大村集体经济项目经费支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出128.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于全镇在职职工公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.19万元，下降11.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.13%；公务接待费支出决算增减少1.18万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约措施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2021年机关运行经费支出655.12万元，与上年对比，增加385.62万元，增加143.09%，主要原因是将村组干部工资从其他工资福利中调入劳务费决算。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费，培训费,劳务费，委托业务费，福利费，公务用车运行维护费,其他交通费用(车改补贴)等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市嵩明县牛栏江镇部门资产总额26,813.22万元，其中，流动资产3,619.97万元，固定资产原值11,140.63万元，累计折旧9,886.31万元，净值1,254.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12,052.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,849.28万元，其中固定资产增加299.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市嵩明县牛栏江镇部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456501111

昆明市嵩明县牛栏江镇表20221021100725458