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嵩明县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是着力推进康复工作,假肢免费安装。用于推进残疾人康复工作,假肢免费安装，认真做好残疾人基本辅助器具适配补贴试点工作。办理《中华人民共和国残疾人证》1226本；投入资金30余万元，进行辅具适配820人，辅具1070件；为符合条件的127名听障人员免费装配了128台助听器；为21名肢体残疾人免费安装假肢；为155名精神残疾人免费药物发放；完成了残疾人家庭医生签约服务7000余人；为34名残疾儿童进行了儿童康复训练补助44.93万元。

二是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学项目，加大残疾人扶贫工作力度，提高残疾人生活水平，继续做好残疾人就业保障金就业年审工作。为77名残疾人家庭子女和残疾学生发放一次性入学补助14.75万元；投入39万元为符合条件的130名残疾人上门托养服务和集中托养服务工作；对18户实现自主创业的残疾人发放创业补助资金16.8万元；对参加规范化建设的5家盲人按摩机构，发放应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴资金共计0.5万元；举办实用技术培训120人次；青壮年残疾人扫盲班一期，培训25人；补助贫困户、养殖户32户16万元，转移就业20人1万元。到目前为止，共网上申报 50 家用人单位，通过审核50 家，共审核残疾职工 138人，核定比例达到100%以上。

三是认真做好其他残疾人事业，保障和改善民生,大力发展其他残疾人事业，让更多残疾人享受到政策实惠。投入34.66万元为我县三、四级残疾人购买社会养老保险实施补助工作，残疾人养保全覆盖；对94户因病、因灾等特殊原因造成生活暂时困难的低收入残疾人实施临时救助，救助资金21.53万元；为取得机动车驾驶证的80名残疾人发放补助资金；投入资金12.8万元开展节日走访慰问394人；投入资金94.5万元，分别对157户残疾人家庭实施无障碍改造。发放残疾预防宣传资料3000余份，组织特奥运动会6场次，康复体育进家庭100户，赠送体育训练器材100套200件。与民政部门协调，加大对特殊困难群体的保障力度，做到应保尽保，对重度残疾、老残一体、一户多残贫困残疾人和精神残疾人以及农村贫困残疾人等特殊困难群体的家庭，实施分类救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是嵩明县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县残疾人联合会部门2021年度收入合计691.82万元。其中：财政拨款收入691.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年663.75万元对比收入合计增加28.07万元，增长4.23%，主要原因为2021年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务经费增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县残疾人联合会部门2021年度支出合计764.94万元。其中：基本支出203.93万元，占总支出的26.66%；项目支出561.01万元，占总支出的73.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出662.02对比增加102.92万元，增加15.55%，主要原因为2020年三、四级残疾人社会养老保险、残疾人托养、辅具适配等工作跨年度实施，以及2021年残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复、残疾人社会保障等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.93万元。与上年对比减少101.29万元，下降49.67%，主要原因分析为2020年人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.06万元，占基本支出的91.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.87万元，占基本支出的8.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出561.01万元。与上年对比增加204.21万元，增长57.23%，主要原因为2021年残疾人康复、其他残疾人事业等科目支出增加。其中，残疾人康复128.24万元，残疾人就业和扶贫114.82万元，其他残疾人事业支出162.11万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出82.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出682.23万元，占本年支出合计的89.19%。与上年对比增加55.21万元，增长8.81%，主要原因分析为：2021年残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复、残疾人社会保障等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出667.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元，行政运行160.99万元，残疾人康复支出148.97万元，残疾人就业和扶贫支出125.87万元，其他残疾人事业支出203.47万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费用支出决算减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少或压缩公务用车等相关费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降9.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降9.97%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年因疫情影响，上级培训会议减少，导致公务用车维护及公务出车较2020年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、社会保障、就业服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出17.87万元，与上年对比减少了4.36万元，主要原因分析人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公车运行维护等商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县残疾人联合会部门资产总额265.81万元，其中，流动资产136.51万元，固定资产129.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.16万元，其中固定资产减少9.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产142项，账面原值11.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）残疾人事业：残疾人事业的宗旨是创造良好的物质条件和精神环境，保障残疾人以平等权利、均等机会，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，即“平等·参与·共享”。残疾人事业的工作领域包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、组织建设、维权、残疾人预防社区残疾人工作、政策理论研究等工作。

（二）残疾人康复：康复意为使康复对象“复原”、“重新获得能力”、“恢复良好的状态”等，残疾人康复指为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等手段，是残疾人功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度的发挥，从而最大程度地回归社会。

（三）残疾人教育：是以残疾人为对象，根据其残疾类别和接受能力，采取普通教育方式或特殊教育方式施行的教育，包括学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育和成人教育。

（四）残疾人就业：《残疾人就业条例》明确规定：“残疾人就业，是指符合法定就业年龄有就业需求的残疾人从事有报酬的劳动”。就业是残疾人改善生活状况、提高社会地位、参与社会生活的基础，是实现其人生价值的关键。

（五）社会保障：一般认为，社会保障主要包括社会保险、社会救济、社会福利、社会互助等内容。其中，社会保险是社会保障的核心部分。

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嵩明县残疾人联合会表2021年