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中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会

办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能。

2、制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展。

3、组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料。

4、搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源。

5、完成上级业务部门安排部署和史志征编任务。

6、完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是地方志工作稳步推进。高质量抓好《嵩明年鉴》编辑工作。3月份正式启动年鉴编纂工作，4月中旬召开《嵩明年鉴》编纂业务培训会议，对年鉴编纂工作再动员、再部署，对撰稿人员进行培训，提升年鉴撰稿质量，7月下旬完成收资任务，9月底完成完成2021版《嵩明年鉴》65万字的编纂工作。经过出版社4次修改校对，《嵩明年鉴》12月份通过德宏民族出版社正式出版。

二是完成2021年省、市年鉴所需资料的上报。完成2021年版《昆明年鉴》《云南年鉴》嵩明篇所需资料编写上报，共计2万余字。

三是开展省情系列微视频拍摄工作。积极向省志办申报县级“嵩明.美名”微视频拍摄项目并立项，积极协调争取县级财政配套资金3万元，成立嵩明县省情系列微视频拍摄工作领导小组，11月份完成了实地取景拍摄拍摄工作，目前进入省级层面的后期制作阶段。

四是发挥育人功能，学党史，悟思想，开展“我为群众办实事”实践活动。县委党史县志办紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，始终把“我为群众办实事”贯穿党史学习教育全过程，把学习成果转化为为群众服务的动力，为群众办实事5件，完成率达125%。

五是服务群众，深入西南街、兰茂、东北街社区、杨林镇云林村开展“双报到双服务双报告”工作。深入村组和农户，与村组干部和农户座谈，探讨美丽乡村建设措施，对挂钩联系的农户给予力所能及的帮助。

六是重视队伍建设，提升史志队伍素质。先后安排5人参加市委党史研究室举办的业务培训，3人参加市委党史研究室在天津举办的党风党性培训班学习。利用周一职工会，学习传达昆明市史志会议精神和云南省第二轮修志推进会精神。通过学习和培训，打牢基本功，掌握新知识、新思想、新观点，保持与时俱进，不断提升干部队伍的整体素质，努力造就一支政治合格、作风扎实、业务过硬的史志队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人，

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1、中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3、中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室本年度无项目支出。故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年度收入合计176.07万元。其中：财政拨款收入171.07万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的2.84%。与上年对比，增加30.69万元，主要原因分析为：一是新调入一名参公管理人员；二是工资的正常升档升级；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年度支出合计175.37万元。其中：基本支出175.37万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，增加32.23万元，主要原因分析为：一是新调入一名参公管理人员；二是工资的正常升档升级；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.37万元。与上年对比增加32.23万元，增长22.52％，主要原因分析为：一是新调入一名参公管理人员；二是工资的正常升档升级；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.4万元，占基本支出的84.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.91万元，占基本支出的14.20％。人均支出25.05万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年一致，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出173.31万元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比，增加30.17万元,主要原因分析为：一是新调入一名参公管理人员；二是工资的正常升档升级；三是社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出129.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。

2、外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

3、国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

4、 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

5、 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

6、科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

8、社会保障和就业（类）支出33.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.20%。主要用于职工基本养老保障缴费。

9、卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

10、节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

11、 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

12、农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

13、交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

14、资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

15、商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

16、金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

17、 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

18、 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

19、 住房保障（类）支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于职工公积金缴费。

20、粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

21、灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

22、其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

23、债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

24、债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出24.91万元，与上年对比增长7.19万元,主要原因分析为：一是会计人员调离单位，聘请第三方会计代理，支付会计代理费；二是迎接建党100周年，支付唱歌服装费和唱歌培训费；三是单位多台电脑老化、维修后无法使用，更换电脑主板；四是运行经费支出增加是因为本年度书号费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、培训费、接待费、其他交通费、办公设备购置等商品和服务支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室资产总额13.29万元，其中，流动资产10.8万元，固定资产2.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中：流动资产增加1.06万元，固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 固定资产减少主要原因为固定资产贬值，计提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700128401111

（审核）中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室决算公开表(2)