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中国共产党嵩明县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚持政治建设，增强共心共想的向心力；二是坚持事业至上，增强真抓实干的战斗力；三是坚持夯基垒台，增强攻坚克难的源动力；四是坚持人才优先，内培外引增强长足发展的支撑力；五是坚持真严真实，增强争创一流的牵引力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会组织部

2.中共嵩明县委党员教育中心

3.嵩明县老干部活动中心

4.嵩明县老年大学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年度收入合计1,106.02万元。其中：财政拨款收入1,106.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入比2020年的924.37万元增加181.65万元，增加19.65％，增加的主要原因是2021年度开展换届工作及举办异地培训班等，项目经费收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年度支出合计1,136.02万元。其中：基本支出530.84万元，占总支出的46.73%；项目支出605.18万元，占总支出的53.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出比2020年的1,082.37万元增加53.65万元，增加4.96％，增加的主要原因是2021年度开展换届工作及举办异地培训班等，项目经费支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530.84万元。与上年对比，基本支出比2020年的526.61万元增加4.23万元，增加0.8％，增加的的主要原因是2021年度人员增加导致的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出469.85万元，占基本支出的88.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.99万元，占基本支出的11.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605.18万元。与上年对比，项目支出比2020年的555.76万元增加49.42万元，增加8.89％，变动主要原因是2021年度开展换届工作及举办异地培训班等，项目经费支出有所增加。其中党建工作支出242.65万元，干部工作支出135.14万元，人才工作支出28.43万元，老干部工作支出114.07万元，其他组织事务支出84.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,136.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，比2020年的1,082.37万元增加53.65万元，增加4.96％，增加的主要原因是2021年度开展换届工作及举办异地培训班等，项目经费支出有所增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,055.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和基层党建、干部教育、党员教育、走访慰问老干部等专项业务支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出43.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出37.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6.67万元，完成预算的111.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.80万元，完成预算的63.33%；公务接待费支出决算为2.87万元，接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.42万元，下降26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.20万元，下降36.68%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降7.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我单位严格落实经费缩减要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.80万元，占56.97%；公务接待费支出2.87万元，占43.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织及老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.87万元。其中：

国内接待费支出2.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织部及老干部工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出60.99万元，与上年对比，比2020年的83.11万元减少22.12万元，减幅为36.26%，变动主要原因是2021年我单位严格落实经费缩减要求。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党嵩明县委员会组织部部门资产总额567.45万元，其中，流动资产415.29万元，固定资产152.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.71万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27.9万元，其中：政府采购货物支出3.8万元；政府采购工程支出24.1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。目前，社会保险基金实行全市统筹管理，全市统一政策和收支管理。

5．预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

监督索引号53012700120301111

中国共产党嵩明县委员会组织部2021年度部门决算公开表20221013100345683