监督索引号53012700348001000

中国共产党嵩明县委员会政策研究室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党嵩明县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党嵩明县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.遵守党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作任务，就全县全局性、战略性、综合性的重大问题开展调查研究，提供意见、建议和方案，为县委、县政府决策和领导工作提供依据和参考；

2.沟通各种信息渠道，建立信息联系制度，深入了解各行各业贯彻执行党和国家的路线、方针、政策情况，及时反映执行中的新情况、新问题；

3.就贯彻执行党在农村的基本政策、深化农村改革等涉及农村稳定和发展的重大问题进行调查研究，提出实施意见或建议；

4.组织协调县级有关部门，完成县委、县政府确定的重大课题及实践中的新情况、新问题的调查研究；

5.全面完成深化改革工作任务；

6.完成县委、县政府交办的其他各项任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、注重精准发力，采取切实有效措施推进改革。出台《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》《嵩明县2021年度全面深化改革工作目标任务分解方案》等文件，结合我县实际，聚焦产业发展、招商引资、乡村振兴、生态环保等重点领域，研究确定年度改革目标任务，切实加强改革统筹协调、督察落实及总结推广。聚焦对经济社会发展具有引领性、牵动性作用的重大改革进行督察，充分发挥改革专职机构、督察部门和人大、政协作用，扎实开展全面督察、专项督察和日常督察，确保全年改革任务保质保量完成。着力从改革一线、试点现场中发现和挖掘改革特色亮点，通过报刊、互联网、“两微一端”等媒介，积极对改革推进情况、工作成效、典型经验等进行宣传推广，多篇改革信息被新华社、中央电视台、云南日报等刊载报道，为全面深化改革营造良好舆论环境。截至目前，召开县委深改委会议2次、专题协调会1次，组织开展调研9次，形成专题报告9篇，多形式开展改革督察12次。顺利完成了市级下达我县的改革目标任务及本地区年度改革工作要点提出的56项具体改革任务，2项年度重大改革事项均已出台方案并推进落实，中央、省、市下达的6项改革试点任务均有反馈、有落实、见成效。

2、坚持问题导向，紧盯关键节点，抓好调查研究。为及时掌握和了解全县经济社会发展中的热点难点问题，为县委县政府科学决策当好参谋助手，县委政研室始终把开展调查研究工作作为一项重要的职能来抓。今年以来，县委政研室充分履行调研职能，创新调研方式方法，围绕嵩明建设产城融合示范区、现代制造业基地，打造昆明东部宜居宜业新城的目标，制定了《县委政研室2021年度调研工作计划》，形成了《嵩明县提升制造业竞争力调研报告》《地方高校服务经济社会发展的实践研究》2个独立完成课题和《嵩明县“十四五”承接昆明市主城区产业转移和布局研究》《嵩明县“十四五”基本公共服务高质量发展研究》等4个合作课题，目前6个课题均已形成初稿，正在征求有关方面意见。同时，坚持把调查研究贯穿改革全过程，不断完善工作思路和工作举措，切实把调研成果转化为促进改革发展的强大动力。2021年全年共开展专题调研13次，为出台有嵩明特色、有创新亮点、有可操作性的改革方案文件打下坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即中共嵩明县委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党嵩明县委员会政策研究室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党嵩明县委员会政策研究室本年度无项目支出绩效自评。故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年度收入合计212.52万元。其中：财政拨款收入212.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加53.81万元，上升33.90％。主要原因分析是因为新增“十四五”规划相关课题调研，新增项目经费30万元；且有人员调入，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年度支出合计216.39万元。其中：基本支出197.46万元，占总支出的91.25%；项目支出18.93万元，占总支出的8.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加61.55万元，增加39.75%。主要原因分析是新增“十四五”规划相关课题调研，新增项目经费30万元；且有人员调入，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.39万元。与上年对比增加42.62万元，增加39.75%。主要原因分析是新增“十四五”规划相关课题调研，新增项目经费30万元；且有人员调入，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.17万元，占基本支出的77.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.29万元，占基本支出的22.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.93万元。与上年对比增加18.93万元，增加100%。主要原因分析是新增“十四五”规划相关课题调研，新增项目经费15万元；且日常改革调研增多，经费增加。目前，召开县委全面深化改革委员会会议2次、全面深化改革工作推进会会议2次。组织开展调研9次，形成专题调研报告9篇，多形式开展改革督察11次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出216.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加61.55万元，增加39.75%，主要原因分析是新增“十四五”规划相关课题调研，新增项目经费30万元；且有人员调入，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%，主要用于职工基本养老保障缴费。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出163.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待支出0.26万元，接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是对接省、市级调研次数增加，公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，降低50.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算上年一致；公务接待费支出决算减少0.27万元，降低50.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.26万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接省、市级调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出29.29万元，与上年对比增加9.91万元，增51.14%。主要原因分析是因为人员增加，出差调研培训增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、培训费、接待费、其他交通费、办公设备购置等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党嵩明县委员会政策研究室资产总额41.03万元，其中，流动资产32.42万元，固定资产8.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.12万元，其中固定资产增加6.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。                                                                                                                                        

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年单位整体支出绩效目标：一是完成全面深化改革课题。全年共召开县委全面深化改革委员会会议3次、专题协调会3次，完成市级下达我县的改革目标任务及本地区年度改革工作要点提出的具体改革任务52项，其中：年度重大改革事项2项，中央、省、市下达的改革试点任务4项。二是完成专题督察报告。共开展全面督察1次，专项督察10次，不定期督察8次，落实电话提醒28次，形成督察专报3篇，督察通报1篇。三是完成调研课题。实施调研计划，提出可行性依据，并形成调研报告6篇。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7.部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700348001111

中国共产党嵩明县委员会政策研究室表20221013040050792