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嵩明县融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 嵩明县融媒体中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  嵩明县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，执行党的宣传工作纪律，宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。

（2）围绕县委、县政府中心工作，宣传好县内工作，传播正能量，讲好嵩明故事。

（3）负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护。

（4）负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法。

（5）负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作。

（6）负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护。

（7）负责做好县委宣传部交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦聚神聚力，抓好会议精神落地落实

2021嵩明县两会于1月18日开幕，1月22日圆满落下帷幕。会议期间，县融媒体中心以高度的政治责任感，精心策划，周密组织，紧紧围绕会议主题及宣传要求，制定了详细的宣传报道方案，充分发挥喉舌作用，高质量完成各项既定任务，及时、准确、全面地传播了两会声音。

2.提高站位抓宣传，庆建党百年华诞

2021年是中国共产党成立100周年，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。在县委宣传部的领导下，县融媒体中心围绕庆祝中国共产党成立100周年重大时间节点，精心策划选题，组织全方位、立体式、高强度、高质量的报道，着力创新宣传载体方式，拓展宣传辐射面，营造开启新征程、谱写新篇章的浓厚热烈氛围。

3.多平台齐发力，织密爱卫宣传网络

全面改善人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，融媒体中心结合本单位实际，借助平台优势，积极开展爱国卫生“七个专项”行动工作。

4.嵩明融媒矩阵“火力全开”，助力COP15大会

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）于2021年10月11日至24日在云南昆明召开，为更好地展示中国形象、云南形象、嵩明形象，县融媒体中心积极作为，线上线下齐发力，全力做好COP15各项宣传工作。

5. 发挥媒体引领作用，服务乡村振兴

实现乡村振兴是我国重大战略部署，县级融媒体中心作为基层信息传播的关键、底层群众舆论场的中心，具有强连接性、强地域性、强互动性等重要作用，在推进乡村振兴中，县级融媒体中心是助力农业、农村发展的重要力量。

6.筑牢防线不放松，疫情防控常态化

2021年初始，新冠肺炎疫情形势再度严峻，嵩明县融媒体中心迅速响应，快速集结，全面落实疫情防控宣传工作，以担当和专业守住主流媒体的主战场，以实际行动诠释媒体人的使命担当，充分发挥全媒体矩阵作用，十大平台及时推送有关新型冠状病毒感染的肺炎相关信息及防控知识，全力以赴做好疫情防控新闻宣传工作。

7.当好党政“传声筒”，建设无线发射台

1月，县融媒体中心完成了发射台的天馈线和铁塔维护。4月份，安装了云南卫视的备用接收天线。5月份完成了值班室机房3楼的监控改造。6月份完成了安全播出检查整改项目，对调频发射机信号源安装了自动切换系统，数字电视主备发射机安装了自动切换系统，对调频发射机信号的监控进行改造，实现了对广播监控的听声音监控到看图像监控的转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即是：嵩明县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县融媒体中心2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），编外人员17人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县融媒体中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县融媒体中心2021年度收入合计839.13万元。其中：财政拨款收入839.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了347.6万元，主要原因是本年度基本支出经费增加146.87万元，项目资金增加201.03万元县级配套的融媒体中心建设经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县融媒体中心2021年度支出合计839.13万元。其中：基本支出514.4万元，占总支出的61.30％；项目支出324.73万元，占总支出的38.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出经费增加146.87万元，主要原因是本年度人员经费标准有所调增，项目资金增加201.03万元，主要原因是增加了县级配套项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出514.4万元。与上年对比增加146.87万元，主要原因是本年度人员经费标准有所调增。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出486.14万元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.26万元，占基本支出的5.49％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.73万元。与上年对比增加了201.03万元,主要原因为本年度增加了县级配套融媒体中心建设资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.融媒体中心建设配套专项资金275万元，主要用于建设县级融媒体中心。

2.《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金20万，主要用于网站日常维护及升级改版服务。

3.融媒体中心运转保障专项经费10万元，主要用于融媒体中心日常运行维护费用。

4.中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护专项资金19.73万元，主要用于黄龙山发射基站电视信号运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出839.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了347.6万元,主要原因是本年度人员经费标准有所调增，项目资金相较于去年也增加123.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出775.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%。主要用于人员经费的支出、日常公用经费的支出、黄龙山无线发射机站的升级改造支出、县级融媒体中心建设、《嵩明县人民政府》网站运维费等；

2.社会保障和就业支出33.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关事业单位养老保险；

3.住房保障支出30.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3.19万元，完成预算的106.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，无预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度有0.19万元的公务接待，但是公务接待财政年初无预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19元，增长6.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.19万元，无预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度有0.19万元的公务接待，由于公务接待财政年初预算并入公用经费合并安排，未单独核算，故无法单独计算接待费预算完成率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占94.04%；公务接待费支出0.19万元，占5.96%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体中心建设验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县融媒体中心2021年无机关运行经费，和上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县融媒体中心资产总额1991.32万元，其中，流动资产461.49万元，固定资产1529.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加522.16万元，其中固定资产增加672.33万元。处置房屋建筑物197平方米，账面原值15.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县融媒体中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（三）政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（四）政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012703200501111

附件2-1.嵩明县融媒体中心2021年度部门决算公开表样20221013032050369 (1)