监督索引号53012700457201000

嵩明县杨桥街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县杨桥街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县杨桥街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2、根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2、根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县杨桥街道人民政府办事处2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.杨桥街道办事处；

2.杨桥综合执法队；

3.杨桥街道农业综合服务中心；

4.杨桥街道农村经济经营管理服务中心；

5.杨桥城市管理综合服务中心；

6.杨桥文化体育广播电视服务中心；

7.杨桥社会保障服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨桥街道办事处部门2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制8人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨桥街道办事处部门2021年度收入合计3,934.49万元。其中：财政拨款收入3,934.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比增加1935.31万元，其中：公共预算财政拨款基本支出2021.07万元，上年度1939.18万元，增加81.89万元，增加原因为人员增加，基本工资及办公费增加；公共预算财政拨款项目支出1913.42万元，上年60万元，增加1853.42万元。增加主要原因是2021年增加了政府性基金预算收入1313.92万元及增加项目资金539.50万元。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨桥街道办事处部门2021年度支出合计3,934.49万元。其中：基本支出2,021.07万元，占总支出的51.37%；项目支出1,913.42万元，占总支出的48.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1935.31万元，增加原因为2021年人员增加，基本支出增加81.89万元、项目支出增加1853.42万元，其中：项目资金539.50万元，政府性基金预算收入1313.92万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县杨桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,021.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,778.04万元，占基本支出的87.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243.03万元，占基本支出的12.02%。机构正常运转的日常支出上年度1939.18万元，增加81.89万元，增加原因为人员增加，基本工资及办公费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县杨桥街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,913.42万元，对比上年增加1,853.42万元。主要用于偿还债务、综治维稳、基础设施建设、农村综合改革及扶持生产发展等，其中项目包括兰茂大道3#4#加油站土地拍卖溢价专项经费1113.92万元、扶贫专项资金450万元、还本付息专项资金235万元、创建卫生城市资金113万元、平安云南建设资金1.5万元，所涉项目均已完工，项目资金已支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨桥街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,620.57万元，占本年支出合计的66.61%。与上年对比增加621.39万元，主要原因是2021年人员增加，基本支出增加81.89；项目支出增加539.50万元，增加项目主要为偿还债务、综治维稳、基础设施建设、农村综合改革及扶持生产发展等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,427.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.48%。主要用于政府、农综中心、社保中心等各中心站所人员经费、日常公用经费以及街道基础设施建设维护、人居环境整治等支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于综治维稳支出；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

 8.社会保障和就业（类）支出197.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出129.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于城规综合服务中心人员经费支出、公用经费等支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

 12.农林水（类）支出734.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及农村道路建设、农村综合改革及扶持生产发展等相关项目支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出107.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于街道办及各中心站所住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县杨桥街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.67万元，增长107.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数9.00万元，增长4.67万元，增长107.85%；公务接待费支出决算数0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费，因2021年我街道森林防火、疫情防控、棚户区改造等工作量增加，公务用车运行维护费用于租车及平时运行维护，费用较上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出9.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无公务用车但有公务用车维护费的原因是，我单位无实际购入车辆，公务用车是从嵩明县政务管理局借用，公务用车相关的维护费、保险费由我单位自行承担。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨桥街道办事处部门2021年机关运行经费支出218.47万元，与上年对比减少98.31万元，降低31.03%，机关运行经费减少的原因是我街道严格执行八项规定，厉行节约，压缩运行经费开支。我单位机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、日常办公材料费、公车运行维护费及其他零星支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县杨桥街道办事处部门资产总额7560.11万元，其中，流动资产7244.75万元，固定资产312.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3096.38万元，其中固定资产增加298.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨桥街道办事处没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700457201111

嵩明县杨桥街道办事处表20221013115352841