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嵩明县商务和投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.指导流通企业、商贸服务业发展；负责推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督和管理，监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。

3.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。

4.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织开展国内外招商引资活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动。

5.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作。负责组织做好全县招商引资考核工作，指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

6.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.商务贸易工作方面

2021年全县社会消费品零售总额93.14亿元，同比增长11.1%，高于全省平均水平1.5个百分点，高于全市平均水平0.8个百分点，两年平均增长7.19%。其中，限上社会消费品零售总额12.58亿元，同比增长16.7%。为支撑社消指标，全年月度入库3家、年度入库7家。为扶持商贸企业发展，积极组织商贸企业申报奖励扶持资金共计580余万元，其中兑现限额以上商贸企业补助资金133万余元。为做好政策宣传，共举办商贸领域稳定经济发展政策宣讲等座谈会4次，进行现场答疑解惑，指导企业通过政策扶持稳定发展。组织14家商贸企业参加云南省2021“云集好物 年终聚惠”促消费活动，发放消费券4次，为全面恢复商贸活力、巩固消费回升势头发挥积极作用。

2021年嵩明县成功申报国家级电子商务进农村综合示范项目。

2.招商引资工作方面

2021年全面开展产业链招商，提高招商质效。紧盯汽车整车制造及汽车零部件配套等为主的先进装备制造、食品制造、文旅康养三大主导产业，构建“龙头企业—产业链—产业集群”招商模式。其中，先进装备制造业方面：坚持汽车零部件招商主要方向，成功签约汉邦汽车制造、顺虎汽车配件、亚太铝业、兰丰农机、粤商产业园等12个产业链项目。绿色食品方面：实地踏勘和洽谈活动100余次，成功引进宣威市康发食品、云南廖翔蜂业、旺达食品等5个项目。文旅康养产业方面：积极与万达、蓝城、陕西汉华、龙城控股、特步等优质企业洽谈，重点在谈文旅项目7个；目前，滇中乐活城-罗锅山公园项目、恒华国际生态养生城、得胜温泉度假公园等项目顺利开工建设。2021年，实际到位内资178.62亿元，完成新区目标171.6亿元的104.09%；工业招商实际到位资金99.06亿元，完成新区目标99亿元的100.06%；实际利用外资507.7万美元。共签订正式协议项目57个，协议投资总额381.71亿元，引进亿元以上项目24个。目前，57个新签约项目中已开工建设项目28个，竣工运营项目19个，开工率达49.12%，竣工率33.33%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县商务和投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是嵩明县商务和投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县商务和投资促进局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县商务和投资促进局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局2021年度收入合计912.94万元。其中：财政拨款收入912.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少245.27万元，下降21.18%，主要原因是商务贸易转移性项目资金减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局部门2021年度支出合计932.94万元。其中：基本支出517.76万元，占总支出的55.50%；项目支出415.18万元，占总支出的44.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少225.27万元，下降19.45%，主要原因是商务贸易转移性项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.76万元。与上年对比减少15.99万元，下降3%，主要原因分析厉行节约，公用经费持续下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出481.98万元，占基本支出的93.09%。办公费、印刷费、水电费等公用经费35.78万元，占基本支出的6.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.18万元。与上年对比减少209.28万元，下降33.51%，主要原因是2021年上级商务贸易转移性支付项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资工作经费和商务贸易工作经费80.00万元。主要用于保障招商引资外出考察、企业赴嵩考察接待、招商宣传片拍摄、招商宣传册印制，商贸企业走访服务等工作正常开展；

2.2019年乡村新型商业中心建设项目补助资金20.00万元。主要用于建设乡村新型商业中心。

3.云南省2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金3.29万元。主要用于招商引资绿色食品项目包装、企业接待、外出考察等工作。

4.2021年现代物流发展专项资金10.25万元。主要用于支持嵩明县物流体系建设发展。

5.2020年度新入库住宿、餐饮企业（个体）扶持奖励资金31.00万元。主要用于扶持奖励2020年度新入库住宿、餐饮企业（个体）。

6.2021年限额以上企业培育促消费奖补资金5.00万元。主要用于奖励补助2021年限额以上企业稳增长，促消费。

7.2020年中央外贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金114.55万元。主要用于稳增长、促外贸企业扶持奖补。

8.2020年外贸发展综合贡献百强企业奖补资金10.00万元。主要用于稳增长、促外贸企业扶持奖补。

9.2020-2021年内贸流通统计监测工作经费3.6万元。主要用于开展全县内贸流通统计监测工作。

10.大型商超全国文明城市创建及商务领域安国卫生运动工作补助1.00万元。主要对全国文明城市创建工作中商务领域工作补助。

11.2020年下半年市级促进外贸增长奖励资金9.49万元。主要对促外贸稳增长企业进行奖励扶持。

12.昆明市2020年促消费稳增长扶持奖励资金36万元。主要用于促消费，稳增长企业进行奖励扶持。

13.2020年度稳增长促消费补助资金16万元。主要用于促消费，稳增长企业进行奖励扶持。

14.农村电子商务产品上行资金75万元。主要用于补助扶持农村电子商务产品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出932.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少225.27万元，下降19.45%，主要原因是商务贸易转移性项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出499.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.53%。主要用于支付职工基本工资、规范性津补贴等工资福利支出316.84万元；支付离退休干部离退休费生活补助等对个人和家庭的补助47.91万元；办公费、印刷费、水电费等商品服务支出34.66万元；招商引资宣传片拍摄、招商引资宣传册印制、签约仪式、外出招商考察、企业莅嵩考察，商务贸易工作开展等费用80.00万元，2019年乡村新型商业中心建设项目补助资金20.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于支付单位离退休干部养老保险48.51万元；支付财政供养在职在编干部职工养老保险35.25万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出315.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.78%。主要用于全县商贸企业费用补贴，降低疫情对企业影响，促进全县商贸企业健康发展，为繁荣全县商贸流通事业提供保障；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出34.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于财政供养职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.25万元，完成预算的108.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.31万元，下降57.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.50万元，增长20.22%；公务接待费支出决算减少4.82万元，下降95.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占92.43%；公务接待费支出0.25万元，占7.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资项目考察及走访全县商贸企业，了解社消指标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2021年来嵩考察投资企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县商务和投资促进局2021年机关运行经费支出35.78万元，与上年对比减少89.92万元，下降71.54%，主要原因是本年未将80万招商引资和商务贸易工作经费80.00万支出金额纳入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公耗材费、水电费开支、会议费、业务委托费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县商务和投资促进局部门资产总额292.90万元，其中，流动资产69.61万元，固定资产222.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132.36万元，其中固定资产减少8.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县商务和投资促进局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7.部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012703400101111

嵩明县商务和投资促进局2021年度部门决算表20221013113956866