监督索引号53012700165001000

嵩明县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县总工会是本县乡（镇）工会和企业工会组织的领导机关，其主要职责是：

1、 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定县总工会工作的指导思想和工作重点，指导全县工会工作。

2、 依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、 组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向县委、县政府及有关部门反映情况并提出处理意见;参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、 指导各级工会自身建设和改革，对各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

5、 研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

6、 协助县政府做好本县全国、省级、市级和县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7、 负责工会资产的管理、使用和监督，研究、制定管理工会事业的有关政策、规定。负责全县工会事业发 的指导和协调工作。

8、 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 加强职工思想引领，切实履行工会政治责任

一年来，县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于工会工作的重要论述，充分发挥工会密切联系职工群众的纽带和桥梁作用，积极引导广大职工听党话、感党恩、跟党走。一是党史学习教育取得明显成效。紧扣“庆祝中国共产党成立100周年”这一主题，结合党史学习教育要求，积极开展全县工会系统“学党史”系列分期答题活动共十九期，职工参与5800余人次，引导广大党员职工继承和发扬党的优良革命传统，从党的非凡历程中传承红色基因、树立崇高理想、汲取奋进力量；以全面落实“我为群众办实事”为检验平台，积极牵头社会力量联合开展嵩明县“我为群众办实事——一分钱乘公交”职工普惠活动，使广大职工在得实惠的同时充分感受到党的关怀和温暖，该经验被省农信社在全省推广。二是多种形式，圆满组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动。作为承办单位全程参与了全县庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛、嵩明县“寻足迹 忆党史 明初心”党史学习教育主题定向穿越赛、第十三届“红土地”之歌演讲大赛嵩明县初赛、嵩明县“百年党史践初心 学习强国伴我行”知识竞赛以及全县“红色经典诵读”比赛等相关工作，在全县职工中掀起了学习党史的热潮，坚定广大职工听党话跟党走的信心和决心，切实承担起工会引领广大职工听党话、感党恩、跟党走的政治责任。三是以社会主义核心价值观、劳模精神、劳动精神和工匠精神引领意识形态正能量。通过积极选树劳模、申报五一劳动奖状（奖章）和昆明市工人先锋号、组织全县劳模59人参加体检、排查上报救助困难劳模8人、组织劳模参加2021年烈士纪念日公祭活动等工作，不断深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，在全社会大力弘扬社会主义核心价值观，积极营造崇尚劳动、尊重劳模、热爱劳模、关心劳模、学习劳模的良好氛围和劳动光荣的社会风气和精益求精的敬业风气，引导广大职工树立劳动最伟大、劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最美丽的劳动价值观。四是积极发挥工会组织在青年思想引领方面的重要作用。与团县委、县妇联联合举办2021年嵩明县“疫”往情深深几许 以爱之名话“七夕”主题线上交友联谊活动，引导全县青年职工自觉倡树婚恋新风、传播良好家风，大力弘扬向善向美的时代精神。

2、 积极开展技能竞赛，引导职工建功立业

一是组织开展“72行大练兵·360行出状元”技术技能竞赛活动。展16场次，涉及20多个工种，参与职工65000人次。二是联合县应急管理局、县卫健局在开展了2021年“安康杯”网络知识答题活动，参与职工2441人次，深入宣传贯彻《中华人民共和国安全生产法》，提高企业安全生产管理水平，提升职工安全生产防范意识和安全生产基础知识，进一步夯实安全生产群防群治工作基础。三是组织全县基层工会干部120余人开展业务培训，组织企业工会干部30余人开展工资集体协商培训，组织150名职工开展电工、焊工技术技能取证培训。四是深化“求学圆梦行动”，组织优秀一线职工4人提升学历教育并申领补贴。通过广泛开展劳动技能竞赛、职业技能培训和学历提升，不断提高职工技能水平和就业竞争力，充分激发广大职工干事创业的热情，积极引导全县职工为建设昆明东部宜居宜业现代嵩明新城建功立业。

3、 竭诚服务广大职工，保护职工合法维权

一是关心关怀就地过年职工群众。春节期间，与县委宣传部、县融媒体中心联合举办了“过年七天乐·就地过年也快乐”线上迎春活动，为就地过年职工群众送上本地景区门票优惠卷、本地影院通兑卷、购书卷、话费流量包及外卖优惠卷等500余份，让就地过年职工感受党和政府的温暖。二是持续做好工会品牌活动。元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节共慰问全县困难职工、苦脏累一线职工、一线值班执勤人员、抗疫职工、“三新”领域困难职工共1891人，慰问金额92.94万元；2021年1—11月，职工医疗互助补助职工712人补助金额44.3万元、单人最高补助3.8万元，“大病救助”职工7人救助金额2.8万元；“金秋助学”活动资助贫困学生33人（其中：少数民族9人），资助金额16.1万元；发放创业担保贷款20笔、“贷免扶补”10笔，放款金额600万元。三是持续推进企业厂务公开民主管理工作走深走实。向基层工会发放《厂务公开民主管理标准化体系文件汇编》80册，全县471个基层工会建立了职工（代表）大会制度，涵盖742个单位。其中：国有企业、集体企业、100人以上企业厂务公开、职代会建制率达到100%。四是全面构建和谐劳动关系。组织全县20家企业法人和工会主席到小街镇现场观摩企业工资集体协商演练，并开展能力提升培训，全年签订集体协商合同152份，涵盖职工10808人，集体合同签订率90%。五是深入推进全县产业工人队伍建设改革。制定了《2021年嵩明县国有企业党建工作重点任务清单》，坚持“党建带工建，工建促进党建”工作方法，督导全县企业基层工会认真落实以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开，健全保证产业工人主人翁地位；选树出云南精机琥正机械有限公司、云南云内动力机械制造有限公司等产业工人队伍建设改革先进典型企业。六是继续做好定向挂钩帮扶、消费扶贫工作。加强挂钩联系7户脱贫户的动态监测工作，走访帮扶挂钩户4次，国庆节期间采购贫困地区农副产品17份共5100元。七是继续做好女职工工作。组织全县女职工参加免费体检1次，组织专人到安祖花园艺、海盛花园艺、泰和超市等企业专项检查女职工工作，依法保护女职工合法权益。

4、 主动作为，扎实推进“三新”领域职工建会入会

2021年，县总工会按照市总工会关于推进新就业形态劳动者入会集中行动的相关要求，以“分行业、分领域、分重点”为工作思路，以“党建带动工建、工建服务党建”为工作推手，以推进“三新”领域建会和货车司机等灵活就业群体建会入会为工作重点，不断扩大工会组织区域性覆盖，努力推进建会入会和服务双促进、双提升。结合新就业形态劳动者入会工作统计，全县共有“三新”领域九大类群体93家，2021年1—10月，百人以上企业已实现建会全覆盖；新增建会8家，新增入会会员156名，全年建会率56.9%，入会率74.4%。

5、 抓好资金监管，持续做好工会经审和财务工作

一是认真落实县委巡察工作领导小组下发的《关于加强对工会经费使用管理的巡察建议》（嵩巡〔2021〕11 号）文件要求，及时召开专题会并制定了整改方案，明确了整改任务、整改措施、整改责任人和整改时限。二是及时组织78家基层工会开展自检自查，县总工会分管副主席带队实地重点抽查18家，其中8家倒查3年；委托第三方审计抽查34家；检查共发现问题267条，涉及金额254.77万元，现已全部纳入督促整改。三是组织全县基层工会干部120余人开展了财务经审知识专题培训，并发放工会财务、经审制度汇编300余册，不断提高工会干部思想认识，持续提升工会财会干部履职能力。

6、 发挥工会作用，积极参与市域社会治理

一是加强宣传。通过职工会、LED显示屏、县总工会微信公众号、网站等平台，积极宣传生活垃圾分类、爱国卫生“7个专项行动”、COP15大会、市域社会治理、节约型机关创建、制止餐饮浪费、平安创建、禁毒防艾、疫情防控等知识，提高职工群众知识水平，培养职工群众健康的生活理念与良好的生活习惯，引导广大职工积极参与市域社会治理、助力COP15大会顺利召开。二是加强意识形态管控。设置专职网络评论员一名，积极引导正确舆论、及时传播正能量，引领广大职工群众坚持正确的政治方向，树立正确的人生观、价值观和世界观，维护社会稳定大局。三是深入企业排查化解社会矛盾。县总工会班子带队，到小街镇、牛栏江镇开展企业和谐劳动关系大检查和信访矛盾纠纷大排查大化解工作；深入到恒大阳光半岛、浩创半山云府开展企业在建工程劳动用工情况和农民工工资保障情况检查，现场宣讲国务院《保障农民工工资支付条例》释议；积极参与安全事故调查处置和农民工工资化解工作。四是组织单位17名在职干部职工和工会社会化人员全部注册为社会服务志愿者，定期开展生活垃圾分类、爱国卫生“7个专项行动”、疫情防控、综治维稳等志愿者服务。五是认真落实县委工作安排，及时到嵩阳街道实地对接检查、督促指导市域社会治理现代化试点工作，与街道共同研究推动市域社会治理工作走深走实。六是今年1—11月份，共救助困难农民工9人，有效预防化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：嵩明县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县总工会部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县总工会部门2021年度收入合计741.69万元。其中：财政拨款收入741.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加19.79万元，增长2.74%，主要原因分析是全县工会经费增加及创业担保贷款服务补助资金项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

嵩明县总工会部门2021年度支出合计743.34万元。其中：基本支出740.11万元，占总支出的99.57%；项目支出3.23万元，占总支出的0.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加23.09万元，增长3.21%，主要原因分析是全县工会经费增加及创业担保贷款服务补助资金项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障嵩明县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740.11万元。与上年对比增加19.86万元，增长2.76%，主要原因分析全县工会经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.34万元，占基本支出的61.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283.77万元，占基本支出的38.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障嵩明县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.23万元。与上年对比增加100%，主要原因分析是上级拨付创业担保贷款服务补助资金项目资金。具体项目开支及开展工作情况：贷免扶补创业担保奖补资金：3.23万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出743.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加23.09万元，增长3.21%，主要原因分析全县工会经费增加及创业担保贷款服务补助资金项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出644.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于群众团体事务——行政运行404.23万元，占一般公共服务支出的62.68%；群众团体事务——其他群众团体事务支出240.64万元，占一般公共服务支出的37.32%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出62.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于2021年在职在编人员养老保险的支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于2021年度在职在编人员公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度嵩明县总工会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度嵩明县总工会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县总工会部门2021年机关运行经费支出283.77万元，与上年对比减少2.29万元，减少0.80%，主要原因分析是人员调出，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费11.80万元、培训费4.09万元、全县机关事业单位在职人员工会经费240.64万元、福利费5.25万元、其他交通费21.99万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县总工会部门资产总额0.47万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

嵩明县总工会无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700165001111

嵩明县总工会表20221012082214150