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嵩明县档案馆2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县档案馆2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县档案馆2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

嵩明县档案馆2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务，组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设，制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

（二）机构设置情况

根据《关于调整嵩明县档案馆机构编制有关问题的通知》（嵩编发〔2019〕33号）文件精神，嵩明县档案馆调整为中共嵩明县委办公室所属事业单位，不再实行档案局和档案馆“局馆合一”的体制，在嵩明县委办公室增设档案科，履行原档案局相关职能职责。嵩明县档案馆维持机构规格正科级，公益一类、全额拨款事业单位不变。嵩明县档案馆事业编制为7名，财务独立，为一级预算部门，下设综合办公室和业务科，共同完成接收与征集本级各机关、团体其及所属单位具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学地管理；通过多种方式，积极开展档案资料的利用等工作。

（三）重点工作概述

1. 进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。2022年完成复审7家，认定2家。三是加强对各单位档案业务指导工作。

2. 加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。

3. 加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。

4. 继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理工作。

5. 进一步加快信息化建设步伐。全年完成馆藏档案数字化5万页。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,即嵩明县档案馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入159.49万元，其中：一般公共预算159.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了0.21万元，增加了0.13%，主要原因是项目资金增加及人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入159.49万元，其中:本年收入159.49万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.48万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了0.21万元，增加了0.13%，主要原因是项目资金增加及人员工资正常晋升。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出159.49万元。财政拨款安排支出 159.49万元，其中：基本支出124.49万元，与上年对比减少了14.79万元，减少了10.62%，主要原因是机构改革后新进单位人员为事业编制，工资有所减少。项目支出35万元，与上年对比增加了15万元，主要为15万元档案馆日常运行维护费保持不变，档案数字化经费由5万元增加到20万元。主要原因是我馆馆藏档案数字化率较低，为提高档案数字化率，进而提高档案利用率，充分发挥档案作用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“2012604—档案馆”支出127.41万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.19万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2210201-住房公积金”支出9.37万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门基本支出124.49万元：

1. 301-工资福利支出103.80万元：其中30101-基本工资支出23.80万元、30102-津贴补贴支出26.57万元，30103-行政年终一个月奖金支出13.18万元，30107-绩效工资支出11.30万元，30108-机关单位基本养老保险费9.19万元，30110-职工基本医疗保险缴费支出1027万元、30112-工伤生育保险缴费支出0.14万元、30113-住房公积支出9.37万元；

2. 302-商品和服务支出7.76万元，其中30201-办公费支出3万元、30229-福利费支出1.44万元、30239-其他交通费用支出1.8万元、30216-职工教育培训及党组织建设经费支出.093万元。

3. 303-对个人和家庭补助支出12.93元，其中30301退休费12.93万元。

项目支出为：30201-办公费支出35万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

嵩明县档案馆没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县档案馆没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

嵩明县档案馆没有经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

嵩明县档案馆没有县级配套事项。

六、 政府采购预算情况

2022年嵩明县档案馆无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县档案馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年重点项目2个，一是新馆电梯保养、水、电物管等维护费用，绩效目标做好保障档案馆正常运行，开展档案业务工作；二是馆藏档案数字化加工及日常维护费用，绩效目标是完成馆藏档案数字化加工原文扫描5万页。  

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县档案馆2022年机关运行经费安排7.76万元，与上年对比减少3.27万元，减少29.64%，主要原因是调入人员为事业人员及人员比上年减少1人，致使2022年运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县档案馆部门资产总额为1471.51万元，其中：流动资产15.92万元，占1.08％；固定资产129.11万元，占8.77％；在建工程1395万元，占94.80％，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.99万元，其中固定资产增加51.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

嵩明县档案馆2022年度部门预算公开表20220516102928725

监督索引号53012700124100111