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嵩明县土地矿产储备中心2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县土地矿产储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县土地矿产储备中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县土地矿产储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行土地储备委员会的各项决议、决定，负责辖区内土地储备工作。

2.负责编制土地储备规划、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报县土地储备委员会审议批准。

3.负责按照年度土地储备供应计划，做好土地收储以及开发的统筹管理和协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化。

4.配合财政部门编制和报批年度土地出让资金收支项目预算，按国家有关政策对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.负责申报土地储备项目的宗地规划条件。

6.会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批。

7.委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易。

承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县土地矿产储备中心是嵩明县自然资源局下属事业单位。本机构辖3个内设科室，分别为：综合科、土地储备科、计划财务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强与镇（街道）、园区沟通对接，重点围绕园区产业类招商项目、民生项目、基础设施建设项目，合理编制建设用地报批计划和土地收储计划。

2.完成县上下达的编制土地储备方案目标任务。

3.加大土地供应力度，进一步提高供地率。及时缴纳审批规费，领取征转批复，加快土地供应出让步伐；及时提供土地报批相关资料，切实提高土地供应效率，积极为项目落地做好用地保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,即嵩明县土地矿产储备中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入103.34万元，其中：一般公共预算103.34万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年同期相比，同比增加4.3875万元，增长4.4%，主要原因是依政策人员经费调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财务拨款收入103.34万元，其中：本年收入103.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加4.3875万元，增长4.4%，主要原因是依政策人员经费调整增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出103.34万元。财政拨款安排支出103.34万元，其中：基本支出103.34万元，与上年对比增加4.3875万元，增长4.4%，主要原因是依政策人员经费调整增加。项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.4332万元，主要用于本部门2022年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.“2200150 事业运行”支出86.1612万元，主要用于本部门2022年于事业运行的基本支出。

3.“2210201住房公积金”支出8.7456万元，主要用于单位2022年的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出103.34万元（其中：基本支出103.34万元，项目支出0万元）。

1、301-工资福利支出95.0486万元（基本支出95.0486万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资20.6496万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴19.65万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金12.5208万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资16.4592万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费8.4332万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费8.4522万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.138万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金8.7456万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出8.2914万元（基本支出8.2914万元，项目支出0万元），其中：

30201办公费3万元（基本支出3万元，项目0万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30216培训费0.8514万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229福利费1.44万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细：办公用品文具20件、办公用品鼓粉盒10个、复印纸A3、A4纸40箱。采购服务明细：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县土地矿产储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县土地矿产储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县土地矿产储备中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县土地矿产储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度嵩明县土地矿产储备中心未申报项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县土地矿产储备中心2022年机关运行经费安排103.34万元，与上年对比增加4.3875万元，增长4.4%，主要原因是依政策人员经费调整增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县土地矿产储备中心资产总额119.8107万元，其中，流动资产92.0693万元，固定资产27.7414万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.0393万元，其中固定资产减少6.3443万元。处置房屋建筑面积0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值11.208万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012700142300200111

嵩明县土地矿产储备中心2022年预算公开表20220510042525117