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中共嵩明县委统战部2022年预算公开目录

第一部分 中共嵩明县委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中共嵩明县委统战部2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

中共嵩明县委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县委统战部主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委统一战线工作部是县委工作机关，为正科级；嵩明县民族宗教事务局是县政府工作部门，为正科级。中共嵩明县委统一战线工作部加挂县政府侨务办公室牌子，与嵩明县民族宗教事务局合署办公。内设办公室、统战科、民族科、宗教科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 切实加强多党合作和政治协商，不断促进全县民主政治建设。一是全面推进政党协商；二是大力支持多党合作；三是自觉接受民主监督。

2. 全面落实党的民族宗教政策，着力保持和促进社会和谐稳定。一是深入开展民族宗教政策和法规宣传教育工作；二是统筹项目和资金，务实创新全面完成民族团结进步示范区建设目标任务；三是围绕主题，突出重点，全力加快少数民族群众脱贫致富；四是完善和全面实施涉及民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查化解机制，落实宗教场所管理政策及法律法规。

3. 有效推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，为实现富民强县凝聚新力量。一是做好传统工作领域党外知识分子工作；二是注重做好新社会阶层中知识分子工作；三是切实加强新媒体从业人员等网络人士的统战工作。

4. 紧紧围绕“两个健康”发展，全力做好非公经济领域统战工作。一是营造民营经济健康发展环境；二是促进民营经济人士健康成长；三是建立“亲”“清”政商关系。

5. 积极深化港澳台海外统战工作，促进我县经济发展和对外开放。一是做好争取人心工作；二是扩大合作交流；三是努力跟进服务。

6. 加强党外代表人士培养使用，夯实统一战线持续发展的基础。一是加大党外干部发现力度；二是加大党外干部培养力度；加大党外干部的使用力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 480.48万元，其中：一般公共预算480.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了0.58万元，主要原因是增加了人员经费0.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 480.48万元，其中:本年收入 480.48万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 480.48万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了0.58万元，主要原因是增加了人员经费0.58万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出480.48万元。财政拨款安排支出480.48万元，其中：基本支出286.48万元，与上年对比增加了18.58万元，主要原因人员经费增加了18.58万元；项目支出194万元，与上年对比减少了18万元，主要原因是减少了项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别“201－34”支出，主要反映中国共产党统战部门的支出，包括“201-34-01”行政运行，共支出422.33万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）；“208－05”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，包括“208-05-01”行政单位离退休支出，共支出15.80万元，主要用于离退休人员生活补助和公用经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出20.85万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出；“221－02”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出，包括“221-02-01”住房公积金，共支出21.50万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出480.48万元（其中：基本支出286.48万元，项目支出194万元）。

1.30101基本工资支出53.10万元均为基本支出。

2.30102津贴补贴80.00万元均为基本支出。

3.30103奖金31.82万元均为基本支出。

4.30107绩效工资8.04万元均为基本支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费20.85万元均为基本支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费19.72万元均为基本支出。

7.30307医疗费补助1.56万元均为基本支出。

8.30112其他社会保障缴费0.32万元均为基本支出。

9.30113住房公积金21.50万元均为基本支出。

10.30199其他工资福利支出6.96万元均为基本支出。

11.30201办公费7.7万元均为基本支出。

12.30229福利费3.36万元均为基本支出。

13.30216培训费2.12万元均为基本支出。

14.30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出。

15.30239其他交通费用9,84万元均为基本支出。

16.30302退休费15.09万元均为基本支出。

17.30305生活补助1.48万元均为基本支出。

18.30201办公费10万元均为项目支出。

19.30201办公费150万元均为项目支出。

20.30201办公费12万元均为项目支出。

21.30201办公费22万元均为项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位无县级配套事项。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县委统战部2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委统战部2022年机关运行经费安排228.33万元，与上年对比减少了7.72万元，减少的主要原因是减少了项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共嵩明县委统战部资产总额195.75万元，其中，流动资产171.20万元，固定资产24.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.39万元，其中固定资产减少5.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共嵩明县委统战部基本支出286.48万元，与上年对比增加18.58万元，原因主要是：

1.人员调动，新增了一名公务员和一名事业人员，增加相应的人员经费和办公经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共嵩明县委统战部项目支出194万元，与上年对比减少18万元，原因主要是减少了民族宗教项目。

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