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嵩明县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分嵩明县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县工商业联合会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

嵩明县工商业联合会2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

思想政治工作方面。引导民营经济人士思想政治，开展理想信念教育活动；加强对年轻一代民营经济人士的教育培养，组织开展培训、学习、交流活动。

服务民营经济方面。一是发挥桥梁纽带作用，组织会员开展经贸交流、考察培训等活动，为会员提供信息、法律、融资、人才等经济服务，对会员企业进行法治宣传教育，提高会员企业的法律意识、依法经营、依法治企。二是服务企业、商会，走访调研企业商会，为企业商会解决困难。

（二）机构设置情况

嵩明县工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是中国人民政治协商会议的重要组成部分，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。全局设办公室和综合业务科，现有在职工作人员4名，其中正科1人、副科1人，行政工勤人员1人、解非领导1人，退休2人（2022年2月新增退休1人）

（三）重点工作概述

1. 发挥桥梁纽带作用，组织会员开展经贸交流、考察培训等活动，为会员提供信息、法律、融资、人才等经济服务，对会员企业进行法治宣传教育，提高会员企业的法律意识、依法经营、依法治企

2. 服务企业、商会，走访调研企业商会，为企业商会解决困难。

二、 预算单位基本情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，为嵩明县工商业联合会局机关。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入113.85万元，其中：一般公共预算113.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了0万元，增加0%，本年与上年持平，无变化

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.85万元，其中:本年收入113.85万元，上年结转结余收入0万元（已上缴，但因科目变化，无法调减）。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.72万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了0万元，增加0%，本年与上年持平，无变化。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.85万元。财政拨款安排支出103.85万元，其中：基本支出103.85万元，本年与上年持平，无变化；项目支出10万元，本年与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款安排支出按功能科目分类，分别是：

1. “2080501行政单位离退休”支出2.19万元，主要用于退休人员工资；

2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.30万元，主要用于基本养老保险金；

3. “2210201住房公积金”支出8.40万元，主要用于住房公积金。

4. “2012801行政运行”支出94.96万元，主要用于用于服务走访企业、商会，举办学习、培训活动，包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、办公费、宣传费等；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出按经济分类科目分组财政拨款安排支出113.85万元（基本支出103.85万元，项目支出10万元）。

1. 301-工资福利支出92.19万元（基本支出68.03万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出22.32万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴33.85万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金11.86万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费7.34万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.12万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金8.40万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、 302-商品和服务支出19.47万元（基本支出9.47万元，项目支出10万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费12.5万元（基本支出2.5万元，项目支出10万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、等支出；项目支出主要用于用于服务走访企业、商会，举办学习、培训活动。

30216培训费0.85万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费1.2万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用4.92万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3. 303-对个人和家庭的补助支出2.19万元（基本支出2.19万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费2.19万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我局2022年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县工商业联合会2022年无因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县工商业联合会2022年公务接待费预算为0万元，与与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位没有重点项目预算的绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县工商业联合会2022年机关运行经费安排84.95万元,本年与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县工商业联合会资产总额万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

嵩明县工商业联合会2022年从县委办分开独立核算，基本支出103.85万元，与上年持平，无变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排嵩明县工商联合项目支出10万元，与上年持平，无变化。

（5.17）嵩明县工商业联合会2022年预算编制表20220221043855872

监督索引号53012700165700111