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附件2-1

嵩明县小街镇第一初级中学2022年预算公开目录

第一部分嵩明县小街镇第一初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇第一初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩明县小街镇第一初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教科室、教务处、总务处、政教处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制112人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2296.50万元，其中：一般公共预算2296.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.82万元，主要原因是基本工资中的薪级工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2296.50万元，其中:本年收入2296.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2296.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.82万元，主要原因是基本工资中的薪级工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2296.50万元。财政拨款安排支出2296.50万元，其中：基本支出1138.90万元，与上年对比增加1.82万元，主要原因是基本工资中的薪级工资调整，项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050203”一般公共预算支出-初中教育-基本支出1877.34万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出31.57万元，主要用于离退休教师工资等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出195.43万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出192.15万元，主要用于在职教师住房公积支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资福利2203.90万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资551.20万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴461.96万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金249.33万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于绩考核奖（事业）203.40万元，年终一个月奖金45.93万元。

30107绩效工资341.09万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险195.43万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费164.38万元，用于在职基本医疗保险159.18万元，用于退休基本医疗保险5.20万元。

30112其他社会保障缴费2.60万元，主要用于工伤生育保险。

30113住房公积金192.15万元，主要用于职工住房公积金；

30199其他工资福利支出45.76万元，主要用于职工乡村教师生活补助

2.302-商品和服务支出92.60万元。（其中基本支出92.60万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费15.94万元，（基本支出15.94万元，项目支出0万元），基本支出15.94万元主要用于办公室日常办公经费的开支。

30216培训费19.26万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。

30229福利费27.12万元，为基本支出，主要用于职工福利费

3.303-对个人和家庭的补助合计30.27万元（基本支出30.27万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费30.27万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放

五、省对下专项转移支付情况

2022年部门对下专项转移支付情况为无。

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项

（二）与县级配套事项

  本部门2022年无与县级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇第一初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目预算，嵩明县小街镇第一初级中学为嵩明县教育体育局所属二级预算单位，项目由教体支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

2、学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇第一初级中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。本部门为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额4767.06万元，其中，流动资产573.46万元，固定资产4073.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200701700111

小街一中附件2-3.部门预算公开样表20220513084203338