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附件2-1

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳街道第二初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳街道第二初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、党政办公室、教务室、教科室、政教室、总务室、财会室、团队室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制86人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收1853.33万元，其中：一般公共预算1853.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了205.63万元，主要原因是今年学校实行县管校聘调出11人，退休4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1853.33万元，其中:本年收入1853.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1853.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了205.63万元，主要原因是今年学校实行县管校聘调出11人，退休4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1835.33万元。财政拨款安排支出1835.33万元，其中：基本支出1835.33万元，与上年对比减少了205.63万元，主要原因是今年学校实行县管校聘调出11人，退休4人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050203”一般公共预算支出-初中教育-基本支出1469.71万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出58.01万元，主要用于退休教师退休费等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出165.56万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出160.05万元，主要用于在职教师住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.301-工资福利1743.54万元，均为基本支出，明细如下：30101基本工资492.80万元，主要用于职工基本工资。30102津贴补贴319.08万元，主要用于职工津贴补贴的发放。30103奖金201.27万元，主要用于绩效目标考核奖和事业年终一个年奖金。其中用于绩效目标考核奖160.20万元，事业年终一个月奖金41.07万元。30107奖励性绩效工资269.17万元，主要用于职工绩效工资的发放，其中用于奖励性绩效工资96.05万元，基础性绩效工资173.12万元。30108机关事业单位基本养老保险165.56万元，主要用于基本养老保险缴费。30110职工基本医疗保险缴费133.55万元，其中用于在职基本医疗保险125.37万元，退休基本医疗保险8.18万元。30112其他社会保障缴费2.05万元，主要用于工伤生育保险。30113住房公积金160.06万元，主要用于职工住房公积金。

2.302-商品和服务支出52.01万元。（其中基本支出52.01万元，项目支出0万元），明细如下：30201办公费14.46万元，用于办公室日常办公经费的开支，2.50万元用于单位离退休人员管理费。30216培训费16.19万元，为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。30229福利费21.36万元，为基本支出，主要用于职工福利费。

3.303-对个人和家庭的补助合计57.78万元（基本支出57.78万元，项目支出0万元），明细如下：30302退休费55.51万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放；30305主要是遗属生活补助2.27万元。

五、对下专项转移支付情况

2022年我部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与县级配套事项

本部门2022年无与县级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目预算,嵩明县嵩阳街道第二初级中学为嵩明县教育体育局所属二级预算单位，重点项目由嵩明县教育体育局支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年度持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1945.22万元，其中，流动资产282.06万元，固定资产1648.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2055.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200701200111

附件2-3.嵩明县嵩阳街道第二初级中学部门预算公开表20220220125432841