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附件2-1

嵩明县嵩阳二小2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳二小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳二小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩明县嵩阳二小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是校长办公室、总务处、政教处、教务处、党务办，打印室、1-6年级办公室。

（三）重点工作概述

1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2493.12万元，其中：一般公共预算2493.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了57.12万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，人员调入18人，退休3人，对应的人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2493.12万元，其中:本年收入2493.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2493.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了57.12万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，人员调入18人，退休3人，对应的人员经费及日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2493.12万元。财政拨款安排支出2493.12万元，其中：基本支出合计2493.12万元，比上年对比增加了57.12万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，人员调入18人，退休3人，对应的人员经费及日常公用经费增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2050202”一般公共预算支出-小学教育-基本支出1986.71万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2、“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出72.89万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3、“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出218.22万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4、“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出215.3万元，主要用于在职教师住房公积支出。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况，总支出 2493.12万元。其中：基本支出2493.12万元，项目支出0元。

1、301-工资福利2347.35万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资619.95万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴444.61万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金282.07万元，主要用于年终奖、目标考核奖。其中用于绩考核奖（事业）230.4万元，年终一个月奖金51.67万元。

30107绩效工资373.7万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险218.22万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费190.56万元，用于在职基本医疗保险180.32万元，用于退休基本医疗保险10.24万元。

30112其他社会保障缴费2.94万元，主要用于工伤生育保险。

30113住房公积金215.3万元，主要用于职工住房公积金；

2、302-商品和服务支出75.98万元。（其中基本支出75.98万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费23.73万元，（基本支出23.73万元，项目支出0万元），基本支出23.73万元主要用于办公室日常办公经费的开支。

30216培训费21.53万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。

30229福利费30.72万元，为基本支出，主要用于职工福利费。

3、303-对个人和家庭的补助合计69.79万元（基本支出69.79万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费69.79万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我校2022年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳二小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳二小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳二小2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳二小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳二小2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县嵩阳二小资产总额3585.41万元，其中，流动资产166.53万元，固定资产净值3130.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值288.66万元，其他资产0万元。与上年相比，固定资产原值增加111.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200701000111

附件2-3.部门预算公开样表20220221030135565(1)