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嵩明县职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所全日制中等职业学校，学制三年，招生对象为县内初中应往届毕业生和社会有就职需求的青年。宗旨和业务范围是：培养中等职业技术人才，开办汽车运用维修、新能源汽车运用与维修、社会文化艺术、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、焊接技术等专业，组织技能培训。在嵩明县人民政府、嵩明县教体局的领导下，培养德、智、体、美、劳全面发展具有一技之长的合格劳动者。为我县经济发展、乡村振兴、社会和谐发挥应有作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室1 个、副校长室2个、党支部1 个、政教处1 个、教务处1 个、团委1 个、总务处1 个、办公室1 个、招生就业办1 个。

（三）重点工作概述

1.制定落实新冠疫情的防控措施、方案。

2.加强招生宣传，提高生源质量。创新招生工作思路，完善招生工作机制，抓好生源质量，确保高质量地完成今年招生300人以上的任务。

3.拓宽就业渠道，保障就业质量。确保学生就业率不低于95%。

4.深化课程改革。改革教学内容，加大实验实践实训的课程，真正使我们的课程设置体现以能力为本、以就业为导向的方针。改革传统的教学方法，大力推进现代化教学手段的应用，充分利用好网络资源，提高专业教学效益。文化教学要打破终身可用的观念，培养学生阅读的能力、自学的能力，以实用为主，扭转为学生终身发展打下厚实文化基础的误区。

5.加强师资队伍建设。牢固树立师资队伍是学校发展的第一资源的思想，采取更加灵活有效的政策和措施，加快引进高学历、高素质的“双师型”教师和专业带头人，面向社会聘请工程技术人员、高技能人才担任专业课教师或实习指导教师。加强教师职业道德教育，把师德师风建设纳入教师个人的考核指标，实行师德一票否决制。

6.加强“双师型”教师建设。开展以骨干教师为重点的全员培训，有计划、有组织、有重点地安排教师参加各种形式的业务培训。

7.加强学校基础能力建设，不断改善办学条件，争取达到国家级重点职业高级中学标准。

8．加强学校党组织建设。以规范化党支部建设的“两阵地一台账”为载体，开展好每月的主题党日活动，抓好党支部常态化党建工作和党务工作。重视工会、妇女工作，加强团委、学生会等组织的建设，充分发挥其职能作用，用正确的舆论和有益于师生身心健康的活动占领学校的思想阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制64人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1399.49万元，其中：一般公共预算1399.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少346.5万元，主要原因分析：我单位与上年比较，人员减少了20人（其中：教体局教师优化配置人员减少17人，退休2 人、辞职1 人）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1399.49万元，其中:本年收入1399.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1399.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少346.5万元，主要原因分析：我单位与上年比较，人员减少了20人（其中：教体局教师优化配置人员减少17人，退休2 人、辞职1 人）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1399.49万元。财政拨款安排支出 1399.49万元，其中：基本支出1399.49万元，与上年对比减少346.5万元，主要原因分析：我单位与上年比较，人员减少了20人（其中：教体局教师优化配置人员减少17人，退休2 人、辞职1 人）；项目支出0万元，与上年对比减少346.5万元，主要原因分析：我单位与上年比较，人员减少了20人（其中：教体局教师优化配置人员减少17人，退休2 人、辞职1 人）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于1、2050302中等职业教育支出1107.82万元。2、2080502事业单位离退休48.06万元。3、2080505事业单位基本养老保险缴费支出124.06万元。4、2210201住房公积金支出119.55万元。

（二）经济分类科目分组情况：基本支出1399.49万元，项目支出0.00万元。

按部门预算支出经济科目分类情况：2022年部门基本支出1399.49万元。主要为：30101—基本工资支出369.92万元、30102—津贴补贴支出237.24万元、30103—奖金支出149.63万元、30107—绩效工资支出201.49万元、30108—基关事业单位基本养老保险缴费支出124.06万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出99.27万元、30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出1.52万元、30113—住房公积金支出119.55万元、30201—办公费支16.29万元、30216—培训费12.11万元、30229—福利费支出15.84万、30231—公务用车运行维护费支出3.00万元、30302—退休费支出39.95万元、30305—生活补助支出0.74万元、30307—医疗费补助2.2万元、30308—助学金支出6.68万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与县配套事项

我单位无县配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县职业高级中学2022年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县职业高级中学2022年国内公务接待接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比无变化。无公车购置预算，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县职业高级中学2022年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县职业高级中学2022年中等机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县职业高级中学资产总额6398.78万元，其中，流动资产1298.06万元，固定资产3243.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1856.79万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加308.98万元，其中固定资产增加98.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700500111

预算公开表（嵩明县职业高级中学）20220218042044234