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嵩明县实验中学部门2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县实验中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县实验中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县实验中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养徳、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门设置1个内设机构，为办公室。所属单位1个，为嵩明县实验中学。

（三）重点工作概述

我校根据嵩明县教育体育局教育工作要点，结合学校实际，加强队伍建设，强化德育管理，深化教学教研，规范制度建设，提升后勤管理，加强党工团工作。着力整合教育内容，改进教育方法，创新教育形式。全面提高管理水平和办学质量，进一步扩大学校的社会影响，加快特色学校的建设步伐。

一、加强队伍建设，促进学校发展

二、强化德育工作，促进学生发展加强高考研究，提高教学质量

1．深入探索高考备考策略。全面系统地反思总结历年高考工作，合理借鉴外地的高中教学经验，深入探讨高考备考策略，精心研究新学年高三复习的基本方略和具体措施，努力提高学生的综合素质和基本能力，确保重点本科、普通本科上线数较上年均有增加。

2．切实抓好高三“两轮三段”复习。引领教师认真学习新的《考试大纲》，研究比较近几年的高考试题，让教师明确高考要求，把准高考动态，掌握试题命制的规律及特点，在高三复习教学中做到有的放矢。切实抓好高三“一轮复习”，指导高三级部、备课组制定详细的复习计划，从复习方法、进度、选题、考试、质量分析等方面做出科学安排。高三教师根据“一轮复习”进程，逐个梳理考点，促使学生构建完整的知识体系；改进教学方式，突出思想方法，切实解决讲评课中的高耗低效问题。切实抓好“二轮复习”，指导教师在精选、精练、精讲上下功夫，通过单元复习和专题复习相结合，定期穿插综合练习，提高学生综合运用所学知识独立解决问题的能力。定期进行学情调研，及时反馈教学信息，摸准学生知识的薄弱点，及时进行查漏补缺，提高“二轮复习”的实效。

3．做好往届生的教学与管理工作。针对往届生的特点研究复习策略和方法，把复习的重点放在完善知识体系、掌握学科思想方法上。教师需要在细节上下功夫，帮助部分学生克服忽视基础、好高骛远的不良习惯，分析和解答问题时做到细致、全面、完整。

4.加强教学过程管理。教学质量的提高依靠教学过程中各环节的落实。

三、深化教学教研，提高教学质量

四、规范制度建设，保证工作质量

五、提升后勤管理，完善校园建设

六、加强党工团工作，发挥机构作用

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制79人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1876.34万元，其中：一般公共预算1876.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少161.29万元，主要原因是2021年县管校聘，教师调出至其他学校，教师人数减少，预算也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1876.34万元，其中:本年收入1876.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1876.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少161.29万元，主要原因是2021年县管校聘，教师调出至其他学校，教师人数减少，预算也相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1876.34万元。财政拨款安排支出1876.34万元，其中：基本支出1876.34万元，与上年对比减少161.29万元，主要原因是2021年县管校聘，教师调出至其他学校，教师人数减少，预算也相应减少；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：“2050204普通高中教育”1551.07万元，主要反映事业人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品服务（办公费、培训费）等支出；“2080502事业单位离退休”41.69万元，主要反映离退休教师统筹外退休金及福利支出；“2080505机关事业单位基本养老保险社会保障缴费”143.15万元，主要反映主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2210201住房公积金”140.43万元，主要反映住房公积金缴费。

按部门预算支出经济科目分类情况如下：2022年部门基本支出1876.34万元。主要为：30101—基本工资支出403.82万元、30102—津贴补贴支出336.68万元、30103—奖金支出181.25万元、30107—绩效工资支出250.36万元、30108—基关事业单位基本养老保险缴费支出143.15万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出121.69万元、30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出1.89万元、30113—住房公积金支出140.43万元、30199—其他工资福利支出33.44万元、 30201—办公费支181.36万元、30216—培训费14.10万元、30229—福利费支出19.68万、30302—退休费支出39.89万元、30305—生活补助支出2.76万元、30308—助学金支出5.83万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与县级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

嵩明县实验中学2022年部门预算无县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县实验中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县实验中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县实验中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县实验中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县实验中学2022年教育经费安排1876.34万元与上年对比减少161.29万元，主要原因是2021年县管校聘，教师调出至其他学校，教师人数减少，预算也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县实验中学部门资产总额4737.37万元，其中，流动资产269.48万元，固定资产4450.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加196.3万元，其中固定资产增加122.69万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值4615.67万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值32.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700300111

（嵩明县实验中学）附件2-3.部门预算公开样表20220220122248731（2）20220221011355328