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附件2-1

嵩明县教育体育系统2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育系统2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县教育体育系统2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

嵩明县教育体育系统2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置情况

纳入嵩明县教育体育系统2022年度部门预算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位23个。分别是：

1.嵩明县教育体育局，财政全供给单位，共设置2个内设机构，包括：嵩明县基础教育发展研究中心、嵩明县基础教育发展服务中心。

2.嵩明县县直机关幼儿园，财政全供给单位，共设置5个内设机构，包括：嵩明县县直机关幼儿园园本部、嵩明县嵩阳街道滨河馨苑幼儿园、嵩明县嵩阳街道圆山馨苑幼儿园、嵩明县嵩阳街道嵩兰馨苑幼儿园、嵩明县嵩阳街道龙保馨苑幼儿园。

3.嵩明县职业高级中学，财政全供给单位，共设置10个内设机构，包括：校长室1 个、副校长室2个、党支部1 个、政教处1 个、教务处1 个、团委1 个、总务处1 个、办公室1 个、招生就业办1 个。。

4.嵩明县第一中学，财政全供给单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委办公室、工会办公室。

5.嵩明县实验中学，财政全供给单位，未设置内设机构。

6.嵩明县第四中学，财政全供给单位，共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委办公室、工会办公室、财会室。

7.嵩阳一中，财政全供给单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、科教室、政教室、总务室。

8.嵩阳街道第二初级中学，财政全供给单位，共设置9个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、党政办公室、教务室、教科室、政教室、总务室、财会室、团队室。

9.杨桥街道初级中学，财政全供给单位，共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室（2）、教务处、政教处、总务处、教科室、团委办公室、工会办公室、财会室。

10.杨林镇初级中学，财政全供给单位，未设置内设机构。

11.小街镇第一初级中学，财政全供给单位，共设置10个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室（3）、教务室、教科室、政教室、总务室、财会室、团委办公室。

12.小街镇第二初级中学，财政全供给单位，共设置9个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、教务室、教科室、政教室、总务室、财会室、团队室，工会活动室。

13.牛栏江镇第一初级中学，财政全供给单位，未设置内设机构。

14.牛栏江镇第二初级中学，财政全供给单位，未设置内设机构。

15.嵩阳一小，财政全供给单位，共设置4个内设机构，包括：校长室、教务室、政教室、总务室。

16.嵩阳二小，财政全供给单位，共设置5个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、教务室、政教室、总务室。

17.嵩阳街道中心学校，财政全供给单位，共设置7个内设机构，包括：嵩阳三小、上游小学、新春邑小学、木作小学、倚伴小学、山脚小学、东村小学。

18.杨桥街道中心学校，财政全供给单位，共设置13个内设机构，包括：杨桥中心学校、杨桥小学、白鹤小学、王四坝小学、龙街小学、军马场小学、月家小学、凤雏小学、布能小学、大坡小学、黑营盘小学、西山小学、大村子小学。

19.杨林镇中心学校财政全供给单位，共设置10个内设机构，包括：杨林中心学校、核桃小学、落水洞小学、大树营小学、东山小学、罗良小学、兰茂一小、官渡小学、龙保小学、云林小学。

20.小街镇中心学校，财政全供给单位，共设置12个内设机构，包括：嘉玲小学、大桥小学、阿古龙小学、福甸小学、积德小学、哈前小学、东屯小学、本纳克小学、墩白小学、保旺小学、五条沟小学、匡郎小学。

21.牛栏江镇中心学校，财政全供给单位，共设置13个内设机构，包括：牛栏江镇中心学校、新营小学、海潮小学、新凤小学、老猴街小学、花箐小学、腰站小学、阿里小学、果子园小学、明德小学、古城小学、水海小学、荒田小学。

22.职教基地一小，财政全供给单位，共设置8个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、教务处、德育处、总务处、教科室、校安办。

23.嵩明县培智学校，财政全供给单位，未设置内设机构。

24.嵩明县杨林小学，财政全供给单位，未设置内设机构。

（三）重点工作概述

嵩明县教育体育系统始终将提升教育教学质量作为重点工作。积极推进义务教育集团化办学和学区化管理，探索完善幼小衔接、小初衔接、初高衔接机制，最大限度满足人民群众对优质资源的需求。强化干部职工的质量意识，狠抓高考质量，在高中学校全面施行半军事化管理，全面提升学生行为习惯和学风；积极回应家长对中高考质量的迫切愿望，实施差别化教育，通过“拔尖冲刺”“培优进阶”“辅差提升”以及加大艺术、体育等特长生培养，加强优质生源招录，短平快突破一本率、600分以上贡献率，全力挖掘教育的“最小公倍数”，力争将中考质量稳中有升，高考质量止落回升，具体从以下几个方面来说：

1.全力以赴，提升教育教学质量。一是以昆一中嵩明学校集团化办学为引领，全力提升全县基础教育质量。二是深化教学改革，加强教育科研能力建设，深入实施“三名”工程，积极推进义务教育集团化办学和学区化管理。三是以规范办学为抓手，抓住基础教育关键，落实“五育并举”的教育理念和方向。

2.持之以恒，深入推进素质教育。一是抓思政教育，加强思政教育理念及工作方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。二是深入推进“双减”政策落实，注重五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养。三是开展阳光体育、校园足球等丰富多彩的校园文艺活动，完善艺术素养评价，打造高雅文明向上的校园文化。

3.强化保障，抓好民生项目实施。一是认真落实为民办实事承诺，全面抓好农村义务教育学校营养改善计划，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”“零事故”。二是继续加强留守儿童关爱保护工作，做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系。三是抓好项目建设，计划新建幼儿园5所，启动特殊教育学校培智学校扩建，完成杨桥小学迁建，确保黄龙山小学顺利招生，不断扩大教育资源。

4.多措并举，深化教师队伍建设。一是实施“领头雁”培养计划，强化校长核心素质提升培养培训，推进校长职级制评审认定。二是不断完善师德师风建设管理监督和考核长效机制，着力解决师德师风中存在的突出问题，不断提升教师整体队伍素质。三是全面实施基础教育全学科研训一体化项目，构建“五格四型”分层培训体系及思维可视化教学模式，提升基础教育学科研训水平，助力教育教学质量提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位24个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位23个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3071人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制3048人（含空编池120人）。在职实有2962人，其中： 财政全额保障2962人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1092人，其中： 离休 4人，退休1088人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 68937.20万元，其中：一般公共预算 68937.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2072.03万元，主要原因分析一是教体系统职工政策性调资；二是2022年教育费附加项目资金增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入68937.20万元，其中:本年收入68937.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68937.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2072.03万元，主要原因分析一是教体系统职工政策性调资；二是2022年教育费附加项目资金增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 68937.20万元。财政拨款安排支出 68937.20万元，其中：基本支出63329.19万元，与上年对比增加1500.61万元，主要原因分析增加2022年教体系统人工智能示范园区建设；项目支出5608.01万元，与上年对比增加1641.42万元，主要原因分析一是2022年教体系统人工智能示范园区建设；二是2022年教育费附加项目资金增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行349.11万元，主要用于教育体育局机关行政运行支出；

2050103机关服务650.72万元，主要用于教育体育局机关服务运行支出；

2050199其他教育管理事务支出930.74万元，主要用于教育体育局机关行政运行支出；

2050201学前教育1378.62万元，主要用于教育体育系统学前教育支出；

2050202小学教育26798.74万元，主要用于教育体育系统小学教育支出；

2050203初中教育13984.39万元，主要用于教育体育系统初中教育支出；

2050204高中教育7264.45万元，主要用于教育体育系统高中教育支出；

2050299其他普通教育支出1573.04万元，主要用于教育体育系统其他普通教育支出；

2050302中等职业教育1238.33万元，主要用于教育体育系统中等职业教育支出；

2050701特殊学校教育126.58万元，主要用于教育体育系统特殊教育支出；

2050901农村中小学校舍建设1838万元，主要用于教育体育系统农村中小学校舍建设支出；

2070308群众体育20万元，主要用于嵩明县群众体育支出；

2080501行政单位离退休39.58万元，主要用于教育体育系统行政单位离退休支出；

2080501行政单位离退休36.02万元，主要用于教育体育事业单位离退休支出；

2080502事业单位离退休2531.71万元，主要用于教育体育事业单位离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5155.81万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

2210201住房公积金5060.94万元，主要用于教育体育局住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出 68937.20万元（其中：基本支出63329.19万元，项目支出5608.01万元）。

1.301-工资福利支出58182.57万元（基本支出58182.57万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资支出14690.68万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴11533.32万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金6560.02万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资8822.41万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费5155.81万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费4496.46万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费108.15万元均为基本支出，主要用于缴纳当年退休职工年金记实缴费，职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金5060.94万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出1754.78万元均为基本支出，主要用于教体系统乡村教师补贴、安保及食堂从业人员工资支出。

2、302-商品和服务支出5782.95万元（基本支出2580.25万元，项目支出3202.70万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，学校公用经费支出，中小学教科研保障专项经费等，明细如下：

30201办公费3856.82万元，其中基本支出1324.12万元，项目支出2532.70万元，主要用于单位购买日常办公用品，学校公用经费支出，中小学教科研保障专项经费等；

30216培训费507.62万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30227委托业务费670.00万元为项目支出，主要用于昆明市第一中学嵩明学校合作办学经费；

30229福利费710.88万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费18.00万元均为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；

30239其他交通费用19.62万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费及公务交通补贴等。

3.303-对个人和家庭的补助支出4071.68万元（基本支出2566.37万元，项目支出1505.31万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30301离休费59.08万元均为基本支出，主要用于离休人员的生活费和其他费用；

30302退休费2394.51万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助590.09万元，其中50.75万元为基本支出，539.34万元为项目支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助及各级各类学校学生生活补助等；

30307医疗费补助2.20万元均为基本支出，主要用于职工医疗费补助等；

    30308助学金998.66万元，其中32.69万元为基本支出，965.97万元为项目支出，主要用于中等职业学校国家助学金等；

30399其他对个人和家庭的补助27.13万元均为基本支出，主要用于遗属生活补助等；

4.310-资本性支出900.00万元（基本支出0.00万元，项目支出800.00万元），主要用于学前三年行动计划及人工智能示范区建设，明细如下：

31001房屋建筑物购置100.00万元为项目支出，主要用于学前三年行动计划县级配套专项资金；

31003专用设备购置800.00万元为项目支出，主要用于嵩明县人工智能因材施教示范区建设。

五、对下专项转移支付情况

本系统无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门2022年预算无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年预算无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年预算无此类事项。

（四）与县级配套事项

本部门2022年预算无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目105个，政府采购预算总额1376.14万元，其中：政府采购货物预算1376.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我系统共申报项目21个，主要为学生资助类项目、学校公用经费类项目、教育费附加项目、体育赛事经费补助等。

1.学生资助类项目包括各级各类学生生活补助、助学金、免学费及学生营养改善计划资金。该类项目主要为确保各级各类惠民政策落实到位，减轻学生家庭经济负担，保障学生权益，改善义务教育阶段学生身体健康状况。

2.学校公用经费类项目包括学校公用经费补助、义务教育阶段课后服务、师生心理健康状况测评及校园心理健康辅导员培训专项经费、普惠性幼儿园发展专项资金、嵩明县因材施教人工智能示范区建设等。该类项目主要为保障学校日常开支，改善学校尤其学前教育阶段基础设施环境、将“双减”政策落实落地，保障学生健康成长。

3.教育费附加项目是根据每年地方教育费附加情况安排用于全县各级各类学校基础设施设备建设。

4.体育赛事补助主要用于举办全县各类体育赛事，倡导全民健身，改善嵩明县群众身体素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育系统共一个行政单位，2022年机关运行经费安排32.50万元，与上年对比增加1.00万元，主要原因分析主要原因分析教育体育局机构改革，2022年对比2021年新增2名职工，办公经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县教育体育系统资产总额149140.27万元，其中，流动资产60725.32万元，固定资产84261.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2841.54万元，无形资产1311.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少735.73万元，其中货币资金减少3868.57万元，固定资产减少227.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700111

附件2-3.部门预算公开（系统）