监督索引号53012703200700200000

嵩明县第一中学2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县第一中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要是实施高中学历教育，培养合格的德智体美劳全面发展的国家有用的人才。

（二）机构设置情况

我校属于一个独立机构。学校内共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委办公室、工会办公室。我单位为二级预算单位。

（三）重点工作概述

1.全力以赴，提升教育教学质量。一是教学赋能项目为引领，全力提升学校基础教育质量。二是深化教学改革，加强教育科研能力建设，积极推进教研、公共课听评示范、专家讲座等管理，完善的教育教学硬件设施，奠定学校今后长足发展的坚实基础，切实提升了我县高中学校教育教学竞争力。

2.持之以恒，深入推进素质教育。一是抓思政教育，加强思政教育理念及工作方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。二是深入推进“双减”政策落实，注重五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养。

3.强化保障，抓好民生项目实施。一是认真落实为民生实事承诺，全面抓好农村高中教育，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”“零事故”。二是继续加强对贫困学生关爱保护工作，做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系。

4.多措并举，深化教师队伍建设。一是实施“领头雁”培养计划，强化教师核心素质提升培养培训，推进教职工职称制评审认定。二是不断完善师德师风建设管理监督和考核长效机制，着力解决师德师风中存在的突出问题，不断提升教师整体队伍素质。

    5.党建引领学校教育教学发展。一是加强党的基层组织建设，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。二是攻坚克难，发挥党员先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共一个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制215人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制215人。在职实有215人，其中： 财政全额保障215人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4633.43万元，其中：一般公共预算4633.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我校年初预算数为5014.67万元，与财务总收入4633.43万元对比减少了381.24万元，减少的主要原因是因本年有人员减少，其中退休1人，调出18人，导致今年的预算数小于上年初预算381.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4633.43万元，其中:本年收入4633.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4633.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我校年初预算数为5014.67万元，与财政拨款总收入4633.43万元对比减少了381.24万元，其主要原因是因本年有在职人员变动减少了19人，导致今年的预算数小于上年初预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4633.43万元。财政拨款安排支出4633.43万元，其中：基本支出4633.43万元，与上年对比减少381.24万元，主要原因是因本年有人员变动减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

50501一般公共预算支出-工资福利支出4002.69万元，主要用于在职教师工资、医疗保险、养老保险、公积金等支出。

50502一般公共预算支出-公用经费支出506.53万元，主要用于办公费、培训费、福利费等支出。

50901一般公共预算支出-生活补助支出2.59万元，主要用于遗属生活补助支出。

50902一般公共预算支出-助学金支出13.32万元，主要用于学生奖励及助学资金的支出。

50905一般公共预算支出-退休经费支出108.3万元，主要用于退休教师工资资金的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050204一般公共预算支出-高中教育3778.82万元，主要用于学校教师工资、教师福利费、教师医保、生均公用经费等高中教育支出。

2080502一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出113.31万元，主要用于学校事业单位离退休费用支出。

2080505一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出374.11万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出。

2210201一般公共预算支出-住房公积金-基本支出367.19万元，用于在职教师住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我校2022年预算中无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额350.82万元，其中：政府采购货物预算350.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县第一中学2022年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县第一中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额18808.16万元，其中，流动资产222.28万元，固定资产18585.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加457.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700200111

附件2-3.部门预算公开样表（嵩明县第一中学）